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制程质量异常报告单单位 车间 班 组日期 年 月 日异常事项序号时间产品批号产品名称异常工序异常情况检验员123异常原因1．2．改善措施1．2．改进检查时间及状况1．2．检验员质量管理部经理生产操作质量检查表操作人员姓名： 填写日期： 年 月 日检查项目实际情形备 注1．操作前的准备工作是否完成2．是否按操作标准来操作3．工作场所的布置是否适宜4．通风、照明、温度等是否符合规定5．附近环境是整洁6．对异常状况是否掌握处理程序7．是否有改进工作方法的意见与建议8．其他需提出的事项1．2．质检主管： 检查人员：产品质量检验记录表车间： 班组： 填写日期： 年 月 日日期产品名称批号产量成品不合格加工不合格合格数不合格数不合格率产品质量抽样检测表序号标准规定的指标名称及要求计量单位实验结果判定结论备注123质量性能综合评定结论检测依据的标准名称及编号检测机构检测日期附件目录其他说明产品保管质量检查表检查项目实际情形备注1．存放是否定位及是否整洁2．温度、湿度、通风、照明是否适宜3．是否备有消防设备4．危险性物品是否与其他物品隔离5．良品、不良品未经检验是否分别存放6．实际的数量是否与账面符合7．度量衡的器具是否精确8．存放的地点是否有进出的管理9．产品的质量是否发生变化10．其他需提出的事项1．2．自我质量控制检查表编号： 填写日期： 年 月 日检查项目实际情形备 注1．是否按检查标准检查2．感官检查的限度（去掉）样本是否标准3．检查的仪器、量规是否精准4．是否有漏检情况5．漏检的原因6．对不合格品是否妥善处理7．其他需提出的情况1．2．质检主管： 检查人员：质量管理工作计划表编号： 填写日期： 年 月 日部门隶属单位负责人人数需开展的工作1．2．目前质量概况1．2．不良原因分析1．2．质量管理小组活动表部 门主 题指导人员时 间参加人员名 单地 点进行状况1．2．实施内容1．2．指导人员观察结果下次活动时 间1．2．地 点负责人部门主管： 制表人：生产物料检验流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1填写《物料申检表》库管员接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批《物料申检表》2签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管《物料申检表》3指派品质部主管指派质检员取样检验《检验报告单》4取样、检验质检员对接收物料进行取样检验5签发品质部主管及时签发《检验报告单》检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序《检验报告单》呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向6通知入库库管部主管检验合格的，通知库管员进行入库作业7入库库管员执行入库程序生产物料特采作业流程否确认特采申请条件特采特采？IQC退货报告无条件特采退货不合格否确认特采申请条件特采特采？IQC退货报告无条件特采退货不合格IQC重检全检偏差接受返工工时统计扣款费用计算合格是是收货、入库进料检验员质量管理部采购部财务部进料检验报告编号：物料名称物料编号采购单号交货数量检验记录检验项目抽样数不良数及格与否备注检验员检验结果□ 接收 □ 接收，减扣货款 □ 退货□ 检验不良品以良品补足后验收 制表： 复核： 审批：制程异常报告编号： 填写日期：产品名称/编号制造单号制造时间验收单编号：不良品名称/编号生产数量不良数批号：异常内容异常处理： □批退 □停线 □停机 □模具维修核定： 复核： 经办：原因分析与建议□零件来料不良 □设备模具（治）不良 □作业（条件）不良 □设计（文件）不良核定： 复核： 经办