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PAGE PAGE 3帮定生产线商业计划书深圳宏卡科技 深圳亿百兴工贸目的和赢利目标以提高宏卡的产能和速度为根本目的，而不以降低生产成本为目的赢利目标：投产后1年半收回设备投资47万人民币，3年后贡献利润合计94万，5年设备折旧为零时回收利润合计164.5万。在满足宏卡生产任务的前提下接受外加工单填补产能空白。竞争，市场分析和销售深圳宏卡是全国十大卡厂之一，年产值3千5百万人民币，生产各种卡类。现11个工人一班10小时手工帮定3K非接触式IC卡芯片，该种IC需打2根线。现拟用一台自动固晶机和一台自动打线机替代人工。深圳市内制卡行业暂无自动生产线，中山有11条线。现宏卡产能为3K/H，须人工11人/H，班产30K，工作10小时/天，为生产瓶颈，拖延了交货期。现宏卡生产成本（11*2000+3000）/（30*10*3000）=0.0278元/片，按5%-30%毛利内部带利润结算应该是在0.0292元/片到0.0361元/片之间。宏卡现年需1千万IC，今年需2千万IC帮定。市场帮定价格在铝线在0.0188元/脚。公司，人员架构及生产管理公司股东2至3人。领班1人工，2名生产工人，2班倒，每班12小时，1名工人可监管2条生产线。财务由外聘人员负责。领班的职责是保证设备的正常运转和指导生产。负责编程，规定的日常维护，备品管理，制定备品采购计划，负责备品采购，与设备生产厂家沟通安排检修维护，在生产工人缺岗时顶岗。生产工人负责保证生产线不间断的运行和消耗品更换。资金，场地及人力投入50万资金，固晶机32万预算，拉线焊机15万预算。其余为流动资金和备品。租借宏卡场地，人民币3000/月，3.6万人民币/年。电费不计入公司成本。最佳3个人工单位。不足部份由宏卡临时调派不计入公司成本。除自销定单外，所有工料由宏卡负责送入生产车间工位，成品由宏卡安排提运。半产品车间内由生产工人负责搬运，所以工料和成品的周转包装由宏卡负责。在产能富裕的前提下，另聘销售或由宏卡的销售人员对外销售产能。由宏卡的销售人员对外销售的产能按与宏卡签定的长单结算，内聘业务另定。运营成本分析年预算（2工人，1名领班）项目月年房资9000108000消耗品120014400财会120014400SUB 14400 172800不可预计支出（20%） 2880 34560设备折旧（20%） 94000TOTAL 17280 301360赢利分析：年产能：28*12*20*4000=2千7百万片产能成本：301360/（28*12*20*4000）=1.12分/片按现有人工生产成本0.0278元/片签定长单价格，分配2千万产能。另富裕700万产能外销。长单年销售： 0.027855.6万外销： 0.04*7000000=28万 合计 83.6万边际利润 53.6万收支平衡最小定单量：301360/0.0278元/片=11百万片/年，为宏卡的现需求量。计划进度设备采购谈判终结日场地准备日培训截止日设备制造商出厂日现场试车日验收日试生产截止日在 周未结算计划终止条件超出计划日 月连续 日内试生产不良品率连续 日正常生产不良品率实际产能计划产能的 %外包价格长单价格的 %设备意外损毁在 周内宏卡未结算超过 元宏卡未结算其它设备采购要求和谈判要点价格明确技术指标和零部件寿命技术支持和保修操作员培训计划和考核证书系统升级长期采购计划（选择权）设备折旧和升级的价值计算