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关于浦东新区2016年区本级决算及 2017年上半年预算执行情况的报告 区财政局局长 马嘉楠 主任、各位副主任、各位委员： 我受区政府委托，向区六届人大常委会第五次会议2016年全区上下在市委、市政府和区委的领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真执行区委的各项决策部署和区人大及其常委会的决议，按照“四个全面”战略布局，围绕自贸试验区和科创中心核心功能区建设两大国家战略，抢抓机遇，深化改革，着力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，坚持稳中求进工作总基调，经济社会保持平稳健康发展全一般公共预算收支决算平衡。本级一般公共预算收支决算平衡增值税亿元，完成预算的13％。完成预算主要受 “营改增”政策全面推开影响，年初预算安排的部分营业税收入为增值税收入，增值税收入增长高于年初预期。 营业税亿元，下降1％，完成预算的8％。完成预算主要受 “营改增”政策全面推开影响，年初预算安排的部分营业税收入为增值税收入，营业税收入未完成年初预算。 企业所得税18亿元，完成预算的113.％。完成预算主要金融业、房地产业和商务服务业等企业所得税增收较多，企业所得税收入增长高于年初预期。 个人所得税99.亿元，完成预算的109.％。完成预算主要房地产业和金融业个人所得税增收较多，导致个人所得税收入增长超过年初预期。 契税亿元，完成预算的10.7％。完成预算主要新区楼市交易量升价涨，导致市场交易金额和契税收入增长高于年初预期。 其他各税亿元，完成预算的11.5％。完成预算主要土地增值税、房产税等增收较多，导致其他各税收入增长超过年初预期。 专项收入亿元，完成预算的％。完成预算主要按土地出让收益计提的教育资金收入和农田水利建设资金收入低于年初预期。 其他收入亿元，完成预算的%。完成预算主要城市综合管理收入等超过年初预期。 2016年新区一般公共预算收入比预算超收亿元，主要来自于增值税、企业所得税和土地增值税等。按照预算法第66条规定，超收收入亿元全部预算稳定调节基金。 1、一般公共服务支出27.2亿元，完成预算的％。主要用于人员经费和公用经费支出11.08亿元；各部门履行公共管理服务职能必要的专项经费支出等16.1亿元。完成预算主要根据沪财预〔2015〕177号规定，从2016年1月1日起调整各区税务部门经费安排机制，相应减少区级支出预算中在职人员“基本养老保险缴费支出”、“职业年金缴费支出”，按照财预〔2016〕36号规定转列“社会保障和就业支出”科目。国防支出0.39亿元，完成预算的％。主要用于人员经费和公用经费支出0.16亿元；民兵军事训练、征兵经费、民防工程管理等支出0.23亿元。 公共安全支出34.15亿元，完成预算的％。主要用于人员经费和公用经费支出27.60亿元；办案经费以及加强本区公共安全，落实交通大整治经费、添加警用装备配备等支出6.55亿元。 教育支出114.90亿元，完成预算的％。主要用于人员经费和公用经费支出71.04亿元；地方教育附加安排的企业职工职业培训财政补贴项目支出12.14亿元；教育费附加安排的新开办学校建设、校舍维修等相关项目支出9.92亿元；市拨民乐、周康航大居学校建设补助支出3.40亿元；从土地出让收益中计提的教育资金用于学校改扩建等支出2.00亿元；五三中学改扩建等基本建设支出1.35亿元；教育综合改革补助等中央、市级专款1.29亿元。完成预算主要〔〕按照财预〔2016〕36号规定“基本养老保险缴费支出”、“职业年金缴费支出”，转列“社会保障和就业支出”科目。 科学技术支出26.54亿元完成预算的％。主要用于人员经费和公用经费支出0.18亿元；落实高新技术产业发展政策等经济发展专项支出23.21亿元；支持研发机构、创新创业、小微企业等科技发展基金2.64亿元。完成预算主要张江高科技发展专项资金，导致张江专项未。 文化体育与传媒支出7.44亿元，完成预算的％。主要用于人员经费和公用经费支出1.89亿元；川沙体育场改扩建等基本建设支出1.93亿元；文化基金0.60亿元；电视过江经费0.56亿元；街道社区文化专项支出0.52亿元；图书馆文献资源购置等0.41亿元。完成预算主要是根据科目执行要求，年初列本科目的基本建设支出调整到科目。 社会保障和就业支出127.3亿元，完成预算的％。主要用于人员经费和公用经费及行政事业单位在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员经费支出等20.41亿元；上解被征地人员社会保险制度调整财政补贴资金56.70亿元；镇保、促进就业、低保补助、帮困助学等社保基金37.50亿元；抚恤、就业补助、退役安置、残疾人事业等支出10.53亿元；川沙综合为老服务中心基本建设支出0.89亿元。完成预算主要根据市政府常务会议有关精神和沪财社〔2016〕61号