企业所得税月季度预缴纳税申报表及填写范本.DOC

企业所得税月(季)度预缴纳税申报表:中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分)行次项 目本期金额累计金额1一、据实预缴2营业收入　　3营业成本4利润总额5减：不征税收入6减：免税收入7减：免税项目所得(农林牧渔业项目所得)8减：弥补以前年度亏损　9应纳税所得额(4行-5行-6行-7行-8行)10税率(25%)11应纳所得税额（9行×10行）12减免所得税额　　13 其中：高新技术企业　　14 软件企业　　15 小型微利企业　　16实际已缴所得税额——17应补（退）的所得税额（11行-12行-16——18二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴19上一纳税年度应纳税所得额——　20本月（季）应纳税所得额（19行÷12或19行÷4）　　21税率(25%)————22本月（季）应纳所得税额（20行×21行）　　23三、按照税务机关确定的其他方法预缴24本月（季）确定预缴的所得税额　　25总分机构纳税人26总机构总机构应分摊的所得税额（17行或22行或24行×25%）　　27中央财政集中分配的所得税额（17行或22行或24行×25%）　　28分支机构分摊的所得税额(17行或22行或24行×50%）　　29分支机构分配比例　　30分配的所得税额（28行×29行）　　谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）： 年 月 日纳税人公章：会计主管： 填表日期： 年 月 日代理申报中介机构公章：经办人：经办人执业证件号码：代理申报日期： 年 月 日主管税务机关受理专用章：受理人：受理日期： 年 月 日中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日纳税人地税计算机代码：□□□□□□□□纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称： 金额单位：人民币元(列至角分)项　　　　目行次累计金额应纳税所得额的计算按收入总额核定应纳税所得额收入总额1税务机关核定的应税所得率（ %）2应纳税所得额（1行×2行）3按成本费用核定应纳税所得额成本费用总额4——税务机关核定的应税所得率（ %）5——应纳税所得额[4行÷（1－5行）×5行]6——按经费支出换算应纳税所得额经费支出总额7——税务机关核定的应税所得率（ %）8——换算的收入额[7行÷（1－8行）]9——应纳税所得额（8行×9行）10——应纳所得税额的计算税率（25%）11应纳所得税额（3行×11行或6行×11行或10行×11行）12减免所得税额13应补（退）所得税额的计算已预缴所得税额14应补（退）所得税额（12行－13行－14行）15 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管： 经办人：受理人：经办人执业证件号码：填表日期： 年 月 日代理申报日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日企业所得税月(季)度预缴纳税申报表填写范本：中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间：2011 年 4 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分)行次项 目本期金额累计金额1一、据实预缴2营业收入　1,000,000　3,000,0003营业成本　750,000　2,400,0004利润总额　250,000　600,0005减：不征税收入6减：免税收入7减：免税项目所得(