安环检查管理办法(第1版).docVIP

第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 10 页第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页2007年11月12日发布 2007年11月14日实施 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 12 页 内部事项注意保密上海内部事项注意保密文件编号：BJZ10009 第 1 版 签发：陈卫东 安环检查管理办法1 目的1.1 为建立健全职业健康安全和环境安全检查管理体系（以下简称安环），明确安环检查工作流程和要求，维护员工（含岗位协力人员）在作业过程中的安全与健康，预防事故的发生，确保公司安环管理目标的实现，特制定本办法。2 适用范围2.1适用于公司各部门及体系相关方。3 职责3.1安全生产管理部（以下简称安全部） 3.1.1制订安环检查管理办法，并组织推进和实施。3.1.2负责对各部门安全生产情况进行监督检查。3.1.3定期汇总分析安环检查结果，提出考核评价意见，并在公司安环例会和双月经营例会上通报。3.1.4 对在安环检查中发现问题的整改情况，不定期组织抽查。3.2各部门3.2.1根据部门的特点和实际情况制定本部门安全生产检查实施细则。3.2.2定期组织自查，做好自查记录（表格编号：BJZ10009-01A），落实自查过程中发现问题的整改，及时解决生产过程中的各类隐患。每月做好安环自查汇总表（表格编号：BJZ10009-02A），并在规定时间内将隐患整改情况及自查汇总表3.2.3参与安全部组织的综合巡检和专项整治活动。3.2.4对实施的重点项目、高危项目、双休日、节假日、年修、抢修等重要项目进行重点跟踪检查，落实有效的安全防范措施。3.2.5双休日、节假日实施的项目要落实协力单位专职安全管理人员进行旁站监护，项目部门相关安全管理人员要跟踪检查，确保项目安全受控。 3.3公司工会、团委负责员工和协力人员在生产、管理、检修活动中的劳动保护监督检查。4管理要求4.1安环检查范围4.1.1公司员工在现场从事日常管理和作业中的安环检查。 4.1.2节假日（含双休日）期间的安环抽查。4.1.3公司协力单位的安环检查。4.1.4在实施日、定、年、抢修及重大项目中的安环监督检查。4.2安环检查形式4.2.14.3安环检查方法4.3.1现场作业安环检查方法（详见附件二） 4.3.2对自查中发现的安全隐患，各部门要按“四定五不推”（四定：定措施、定时间、定人、定整改资金；五不推：岗位能整改的问题不推向班组、班组能整改的问题不推向作业区、作业区能整改的问题不推向各室、各室能整改的问题不推向部门、部门4.3.3 各部门要在每月5日（节假日顺延）之前，填写完成年 月度安环自查情况汇总表（表格编号：BJZ10009-02A4.3.4协力项目安环检查，由安全部或部门组织检查，检查发现问题及时落实整改措施，并按公司协力合同有关规定执行考核4.4安环检查频次4.4.1公司主要领导4.4.2公司分管安环领导4.4.3部门主要负责人参加综合安全检查每月4.4.4部门分管安环负责人参加综合安全检查每月不少于44.4.5作业长、组长每天4.4.64.5安环检查内容和要求4.5.1安环检查内容和要求（详见附件三）4.6安环检查考核评价标准4.6.1对于月度安环检查中发现的违章或隐患，必须按照统一的安环违章行为分类用语（见附件四），在每月安环例会材料中进行分析汇总；需整改的隐患，必须在检查后的三天（节假日顺延）内，发出安全检查整改通知单（表格编号：BJZ10009-03A），督促各相关单位（部门4.6.2公司员工（岗位协力工）发生安环违章行为和安全隐患的考核按4.6.3协力单位员工发生安环违章行为和安全隐患的考核参照合同附件《安全、环保、治安保卫、防火、道路、交通管理责任协议合同违约记分与抵扣细则》4.6.4对部门的考核评价参照《安环绩效评价管理办法》5记录 5.1安环检查记录（表格编号：BJZ10009-01A）5.2安环自查情况汇总表（表格编号：BJZ10009-02A5.3安环检查整改通知单（表格编号：BJZ10009-03A拟稿：龚红卫 日期：2007年7审核：黎万超 日期：2007年附件一：安环检查管理流程图安全生产部各业务部门协力单位安环和双月经营例会通报根据作业计划信息、季度特点及部门安环自查计划，制订公司月度安环检查计划内容汇总分析评价考核措施验证 组织检查安环和双月经营例会通报根据作业计划信息、季度特点及部门安环自查计划，制订公司月度安环检查计划内容汇总