工程管理部检查.doc

管理体系内部审核检查表（FeZHA822-2）单位/部门名称： 项目部 部 第 页 共 页审核组长： 审核员： 审核日期：管理程序准 则记 录不符合/观察项程序条款（标准条款）审核要素◆ 文件控制程序◆ 合规性评价控制程序◆ 产品实现策划控制程序◆ 施工管理程序◆过程监视和测量控制程序施工测量控制程序◆ 文件控制程序◆ 合规性评价控制程序◆ 劳务管理程序◆ 劳务管理程序法律法规及其他有关要求识别合规性评价工程施工过程的策划施工组织设计和施工方案审查施工图设计交底临时工程技术交底施工进度控制实施过程监视和测量项目部对作业层的监视和测量施工测量计划仪器检定、校准测量基准点检核原始地形图（断面图）复核施工控制测量技术方案施工控制测量设计图集读审施工放样数据准备施工放样实施测量记录设计变更及相关措施其他法律法规及其他有关要求识别合规性评价施工预算劳务采购合同分包合同的签订合同草案评审分包单位进场分包工程量的计量工程价款的结算是否对本部门的质量、安全和环境法律法规及其他有关要求进行识别、获取、登记与更新；识别是否全面。与重要环境因素和重大危险源对应的法律法规是否已识别到条款。4.3各单位组织对本单位的与环境因素、重要环境因素有关的环境法律法规及其他要求的遵守情况进行检查和评价。查合规性自查自评表和合规性抽查评价表。策划的成果体现。策划的成果可以包括：管理计划；质量计划；施工组织设计；施工方案；项目部的管理性文件。策划的系统性、符合性、针对性和动态管理。系统性。是否有漏项。如未按照规定要求编制质量计划、专项施工组织设计、重大施工方案。符合性。是否符合管理体系标准、相关文件要求和公司的文件规定，是否有漏项。如网络计划、施工总平面图等。针对性。关注施工过程和施工工艺是否存在缺项、施工总平面图、是否针对项目部的重要环境因素和重大危险源制定了安全和环保措施等。动态管理。发生重大变化需要对策划成果进行修改变更时，是否进行了修改和变更。包括网络计划。5.1.5.3、5.1.5.4专项施工组织设计或施工方案控制要求与标准规范和设计要求之间的符合性；国家或行业明示应编制专项施工方案是否编制审批，职业健康安全和环保措施是否针对已经识别的重要环境因素和重大危险源制定、是否具体。5.1.4.1图纸的登记、分发 收到由监理工程师签字盖章的施工图后，项目部资料员先进行登记、盖章、按总工程师批准的分发范围，分发有关部门、单位，由接受人签收。5.1.4.2审查施工图 接到施工图纸后，项目总工程师组织有关人员审查图纸，对工程量进行复审，并发现问题及时向监理工程师提出书面意见。 可以审核以下内容：－－图纸的审核记录。提出的问题以及与项目监理的沟通函件。－－现场核对记录。－－工程量复核记录。－－工料机估算记录。5.1.3设计交底/会审记录。项目经理、项目总工程师和项目经理部有关人员参加由监理工程师（业主）组织的技术交底，全面领会设计意图，作好会议记录。根据项目部提出的图纸审核问题，抽样对主要问题的设计院答复，审核项目部对设计变更的管理和控制情况。设计变更的标识，对施工方案、技术安全等交底的影响，与项目监理办理的工程洽商、计量支付记录。临时工程施工计划。临时工程的实施控制情况。－－相应的环境因素和危险源的辨识、评价和控制情况。－－临时工程的设计控制。－－临时工程的验收。5.2.2.1 在工程施工前，项目总工程师或技术部门组织对有关人员分阶段、分层次进行技术交底。5.2.2.2 技术交底内容5.2.2.3 技术交底可以采用会议、口头形式或技术通知单、方案图表、现场演示等，视工程复杂程度和具体内容而定。5.2.2.4 技术交底记录由项目技术部门保存。5.2.6.2 项目经理部工程管理部门要定期/不定期召开生产调度会，检查计划执行情况，安排项目施工生产，协调施工现场矛盾。5.2.6.4 生产调度会要做好会议记录，由工程管理部门保存。5.3子分公司/直管项目部职能部门应按5.2的要求对以公司质量体系要求管理的项目实施过程监视和测量，并负责向公司相关职能部门反馈信息。主要包括5.2.1.1、5.2.1.2、5.2.3、5.2.3.1、5.2.3.3、5.2.8.1、5.2.8.2，主要是各类报表。5.4.1 职能部门按照工程合同、质量计划、施工组织设计、规程规范及作业指导书的要求，对作业层实施审核（检查）、指导5.4.2 职能部门在审核（检查）、指导过程中发现的问题，根