禹州市审计局关于环卫处停车场大门外道路维修工程的决算审计报告.docVIP

禹州市审计局报告 （2017年12月 27 日公告） 一、项目基本情况 禹州市2015年无梁镇中心镇区美丽乡村建设试点项目由许财预[2015]75号文批准建设，资金来源为省级和地方配套资金，总投资1787.25万元,该项目地点位于禹州市无梁镇境内，此次送审工程为该项目三标段，工程内容主要包括无梁镇诚信路沥青路面摊铺、人行道扩宽及雨污水管网铺设。建设单位禹州市无梁镇人民政府。 此项目经公开招投标确定施工单位和监理单位，2016年1月13日签订施工合同，合同价1203822.28元（包含安全文明施工费22635.71元）。2016年2月26日开工，2016年11月15日竣工，2016年12月19日该标段通过验收。 审计局依据建设单位报送资料结合现场勘查对该工程进行审计，对多报工程量进行核减。审计结果表明，本工程基本能够履行建设程序，但在管理方面也存在一些问题，针对审计过程中发现的问题已出具了审计报告。 审计中发现的主要问题 （一）送审工程量与实际工程量不符，送审结算价1203822.28元,审定价1157113.18元，核减工程造价46709.10元。主要核减情况为： 1.主路面工程核减沥青混凝土路面及基层工程量，核减金额11050.91元。 2.人行道工程核减人行道整形碾压、1000*200*100边石及树池工程量，核减金额13976.15元。 3.污水工程主要核减φ600承插混凝土二级管及砖检查井工程量，核减金额28618.23元。 4.其他费用核减2508.02元。 5.安全文明施工费21750.10元。 （二）设计图纸与实际施工情况不符，如原设计机动车道两侧分别铺设雨、污管道，与管网联通，实际未完全按照图纸施工，主管网两侧未按照设计要求铺设支管、砌筑收水井，且出现雨污混流现象等。 （三）工程资料不规范。如设计图纸未加盖设计单位公章；竣工资料有错订、乱订现象；竣工报告无签署日期，工程情况等。 （四）工程资料不完善。无监理日记等监理资料；没有完整准确的竣工图纸，不能准确反映工程实际竣工情况，例如部分工程量及隐蔽工程情况，给后期审计带来极大不便。 三、审计建议 （一）监理做好现场施工管理，建设单位对工程验收负责，做好工程结算审查，杜绝多报工程量。 （二）建议建设单位做好设计、监理及施工各方协调工作，使其各司其职，保证工程顺利进行。 （三）加强对工程资料的规范化管理及施工过程的管理，对出现的问题及时上报解决。 （四）保证工程项目资料的完整性、准确性。在施工过程中做好记录，完善工程资料，使工程资料能够正确反映工程情况，特别是隐蔽工程，做到工程情况清晰可辩，有据可查。 -2- - 1 -