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长治市企业安全风险分级管控 体系建设实施指南 二〇一七年十月 目 录 1 适应范围 1 2 编制依据 1 3 工作目标 1 4 基本要求 1 4.1建立组织 1 4.2体系建设 2 4.3考核激励 2 5 工作程序 2 5.1前期准备 2 5.1.1成立组织 2 5.1.2制定方案 3 5.1.3组织培训 3 5.1.3建立制度 3 5.1.4收集资料 3 5.2危险源辨识 3 5.2.1系统分析 3 5.2.2风险点确定 4 5.2.3危险源辨识 4 5.2.4现有控制措施识别 4 5.3风险评估 4 5.3.1风险评价方法 4 5.3.2重大风险判定 4 5.3.3风险点级别确定 5 5.4风险控制措施 5 5.4.1风险控制措施类别 5 5.4.2风险控制措施确定的要求 5 5.5风险分级管控 5 5.5.1风险管控原则 6 5.5.2编制风险分级管控清单 6 5.5.3绘制风险分级管控图 6 5.6风险公示及可视化 6 5.7数据库建设 6 6 编制风险评估与分级管控报告 7 7 持续改进 7 7.1风险分级管控体系评审 7 7.2风险信息更新 7 7.3沟通 7 7.4分级管控效果 7 8 其他 8 9 实行日期及有效期 8 附件 9 附件1 术语 9 附件2 风险评估与分级管控报告主要内容 11 长治市企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试行） 风险分级管控是企业安全管理的基础，风险分级管控体系是企业安全生产标准化的进一步深化。为指导全市企业推进安全风险分级管控体系建设，坚决杜绝和防范重特大事故，提高企业安全生产水平，依据安全生产相关法律法规及标准规范，借鉴和吸收长治市通州集团、长治市麟源煤业、弘峰焦化等企业风险管理经验，融合企业安全生产标准化要求，编制《长治市企业安全风险分级管控体系建设实施指南》。 1 适应范围 本指南适用于长治市范围内危化、非煤矿山、民爆、冶金、建材、机械、轻工等工贸行业企业的风险辨识、评估及分级管控要求。其他行业企业可参照执行。 2 编制依据 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《山西省安委会办公室关于印发标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知》《长治市安委会办公室关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》《企业安全生产标准化基本规范》，以及其他相关法律法规、标准、政策。 3 工作目标 企业实施风险分级管控应实现以下工作目标： （1）建立安全风险分级管控清单和数据库； （2）制定重大安全风险管控措施； （3）设置重大安全风险公告栏； （4）制作岗位安全风险告知卡； （5）绘制企业安全风险四色分布图； （6）绘制企业作业安全风险比较图； （7）建立安全风险分级管控制度； （8）编制隐患排查治理清单； （9）编制风险评估与分级管控报告。 4 基本要求 4.1建立组织 企业应建立由主要负责人组织的风险评及分级管控体系建设工作，建立风险分级管控组织机构，制定风险评估及分级管控体系管理制度。 鼓励企业全体员工参与风险辨识、评和管控；根据风险级别，确定落实管控措施责任单位层级落实风险管控措施。 4.2体系建设 企业应建设符合本企业实际的风险分级管控体系。开展危险源辨识、风险分析、风险信息整理与公告、风险控制和持续改进工作。企业风险分级管控体系建设应与安全生产标准化体系有机结合，形成一体化的安全管理体系，使风险评估及分级管控贯彻于生产经营活动全过程。 4.3考核激励 企业应将风险管控工作列入安全生产目标责任考核，形成长效激励工作机制。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确各岗位辨识风险、落实风险控制措施的责任，通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。 5 工作程序 风险分级管控程序见图1－1。 图1－1 风险分级管控程序 5.1前期准备 开展风险辨识、评估和管控之前应做好准备工作，成立工作组织、实施风险分级管控体系建设培训、建立风险管控工作制度、收集风险评价资料、进行现场勘察。 5.1.1成立组织 企业成立由主要负责人任组长，分管安全和技术的负责人任副组长，安全管理人员及相关负责人参加的工作组。 全体员工应参加风险辨识、评估和管控工作。 首次开展工作，提倡聘请、委托服务机构或行业专家指导企业的风险辨识、评估和管控工作。 5.1.2制定方案 企业应制定风险分级管控工作方案，明确目标、任务、时限、工作内容、责任人及相关要求。 5.1.3组织培训 企业应组织全体员工进行风险管控培训。内容包括：风险管控的目的与意义、工作原则与评价程序、评价方法。增强全体员工风险管控意识，熟练掌握风险基本技能和要求。 5.1.3建立制度 企业应编制符合实际的风险管控工作制度。明确职责、确定任务和要求；制定风险辨识、评估、管控、告知、更新、持续改进等