鄂托克前旗政府购工作规程.docVIP

鄂托克前旗政府采购工作规程 第一章 总则 1.为防范内部管理风险，规范政府采购办事程序，提高政府采购效率，确保财政资金安全运行，全面提高政府采购科学精细化管理水平，根据《中华人民共和国政府采购法》、《内蒙古自治区财政厅开展权责梳理流程诡诞和风险监控工作实施方案》，制定本工作规程。 2.政府采购工作运行规程是指通过对工作流程进行明确，对岗位责任进行确认，对风险点进行识别、控制和防范，建立授权合法、职权明确、流程规范、制约优先的权职运行机制和科学合理、便捷高效的政府采购监管机制。 3.本工作规程适用于鄂托克前旗政府采购管理办公室业务工作管理与控制，与财政业务类共性业务规程相衔接。 4.政府采购工作运行规程坚持依法实施、公开透明、注 重实效、权职清晰的原则。 采购办公室与采购中心职责—xxxx年度鄂托克前旗本级政府采购集中采购目录限额标准和公开招标数额标准的通知》等。 政府采购办公室审核采购人申报的政府采购计划并下达政府采购项目批准书，确认该次政府采购活动的组织形式和采购方式。 政府采购业务审批岗位 2 财政业务 行政审批 政府采购代理机构资格认定 《中华人民共和国政府采购法》 《政府采购代理机构资格认定办法》；《财政部关于认真做好政府采购代理机构资格认定工作的通知》；《内蒙古自治区财政厅关于开展政府采购代理机构资格认定工作的通知》 政府采购办公室依据申请政府采购代理资格的机构（申请人）提交的申请书，做出是否对其审批资格（乙级）的书面决定，对符合条件的申请人颁发《政府采购代理机构资格证书》（乙级），并对其代理工作进行监督检查。 政府采购代理机构管理岗位 3 财政业务 行政执法 政府采购投诉处理 《中华人民共和国政府采购法》 《政府采购供应商投诉处理办法》 《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》 参加政府采购活动的供应商对违法的或者不当的政府采购行为提起投诉，旗政府采购办受理投诉、做出处理决定，以保护政府采购供应商的合法权益。 投诉受理和专家库管理岗 4 财政业务 综合管理 评审专家管理 《中华人民共和国政府采购法》 《政府采购评审专家管理办法》 政府采购办以公开征集的方式在全旗范围内征集专家并建设专家库，按照专家使用要求抽取专家，并对专家进行业务培训、日常管理 投诉受理和专家库管理岗 位 第四章 采购中心业务运行流程 日常议事程序的运行流程：政府采中心处日常工作主要包括工作请示、汇报、批复、督办、公文办理等业务事项，具体运行流程如下表： 责任岗位 全部岗位及处内全体人员 流 程 图 提出审核意见 审阅意见 反馈意见 反馈意见 反馈意见 流 程 控 制 视具体业务事项指定岗位经办人承办。 分管人员认真审核业务事项，在规定时间内提出具体详实的拟办意见 。 中心主任审核，必要时开会研究。 在规定时间内答复部门（单位）。 第五章 政府采购廉政风险等级目录 职权 项目 办理环节及程序 经办人 廉政 风险点 廉政等级 防范措施 大宗 物品 招标采购 申请。经费使用人就购卖物品、服务的品种、用途、单价是、金额向采购办提出申请。 申请人 申请理由 真实性 低 　　加强教育，树立勤俭节约的思想意识。 审核。对申请理由进行审核，并提出初步意见。 采购办主管 领导 是否认真审核 中 　　本着节俭办事，确保工作开展的原则。严格审查申请的办公用品必要性。 审批。对申请理由进行审查，做出批示。 采购办主任 是否严格审批 高 　　根据固定资产、办公用品等管理规定审查申请是否符合要求。 采购。按有关批示使用经费，属政府采购项目的，报政府采购中心办理相关手续。 采购 中心 是否按规定办理 低 　　严格按照领导批示确定的办公用品的种类、定价、购买方式进行采购。 结算。对购卖物品服务有关票据进行审查，符合财务制度的，予以报销。 采购中心主任 是否认真审查 中 按照有关规定，严格审查是否按规定采购，票据是否符合规定，并及时予以结算。 第六章 政府采购责任岗位廉政风险点及控制措施 一、计划审批： 下达政府采购计划。采购项目是否编制了政府采购预算，采购资金是否落实，采购的组织形式和采购方式是否合规。 1、控制标准： ①《中华人民共和国政府采购法》。 ②《政府采购货物和服务招标投标管理办法》。 2、控制措施： 一是审核采购项目是否编制了政府采购预算，没有政府采购预算或追加预算的，不得下达政府采购计划； 二是审核采购资金是否落实，要明确