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各专业隐患排查表 1 1 安全基础管理隐患排查表 序号 排查内容 依据 排查频次 一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安 《安全生产法》第 19 条 《危险 1 次/年 1 全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必 化学品生产企业安全生产许可 须能够满足安全生产的需要。 证实施办法》（国家安全监管总 局令第 41 号）第 12 条 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责 《危险化学品安全管理条例》第 4 2 人在内的各级人员岗位安全责任制度。 条 《危险化学品生产企业安全生产 许可证实施办法》 （国家安全监管 总局令第 41 号）第 13 条 3 企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班 《危险化学品从业单位安全标准 组的安全生产管理网络。 化通用规范》 （AQ3013-2008） 4 企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理 《危险化学品从业单位安全标准 1 次/月 部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和 化通用规范》 （AQ 3013–2008） 安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖 惩。 5 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况， 《安全生产法》第 17 条 《危险化1 次/半年 制定完善下列主要安全生产规章制度： 学品生产企业安全生产许可证实 1.安全生产例会等安全生产会议制度； 施办法》 （国家安全监管总局令第 2.安全投入保障制度； 41 号）第 14 条 3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度； 5.领导干部轮流现场带班制度； 6.特种作业人员管理制度； 7.安全检查和隐患排查治理制度； 8.重大危险源评估和安全管理制度； 9.变更管理制度； 10.应急管理制度； 11.安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、 动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15.危险化学品安全管理制度； 16.职业健康相关管理制度； 17.劳动防护用品使用维护管理制度； 18.承包商管理制度； 19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。 二、企业安全生产费用的提取、使用 1 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费 《安全生产法》第 18 条 《危险 1 次/ 用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生 化学品生产企业安全生产许可 年 产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据， 证实施办法》（国家安全监管总 采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 局令第 41 号）第 17 条 《企业 1.营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取； 安全生产费用提取和使用管理 2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 办法》第 8 条 2%提取； 3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；