2018年预算草案编制说明.DOC

南昌市外事侨务办公室 2018年部门预算编制说明 目 录 第一部分 南昌市外事侨务办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 南昌市外事侨务办公室2018年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 三、本级及所属单位预算草案的具体说明 第三部分 南昌市外事侨务办公室2018年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 南昌市外事侨务办公室概况 一、部门主要职责 南昌市外事侨务办公室为市政府主管外事侨务的工作部门，接受市外事工作小组的领导，负责党和国家外事侨务工作的方针政策和有关规定的贯彻落实；归口管理全市外事侨务、缔结国际友好城市和涉外工作，归口管理全市因公出国（境）审核、报批工作。负责接待重要外宾、华侨、华人、港澳同胞和从事公务活动的各国外交人员和外国记者。依法保护归侨、侨眷的合法权益。 （一）预算收入情况 2018年南昌市外事侨务办公室收入预算总额为1209.37万元，较上年减少37.46万元，减少3%。其中：财政拨款收入696.62万元，占收入预算总额的100%;上年结转财政拨款收入512.75万元，占收入预算总额的100%。 （二）预算支出情况 2018年南昌市外事侨务办公室支出预算总额为1209.37万元。较上年减少37.46万元，减少3%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出261.8万元，占支出预算总额的22%；包括工资福利支出195.05万元、商品和服务支出61.58万元、对个人和家庭的补助5.17万元；项目支出947.57万元，占支出预算总额的78%，包括行政事业性项目支出30万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务1161.64万元，占支出预算总额的96%；社会保障与就业27.58万元，占支出预算总额的2%；住房保障20.15万元，占支出预算总额的2%。 按支出经济分类划分：工资福利支出195.05万元，占支出预算总额的16%；商品和服务支出61.58万元，占支出预算总额的5%；对个人和家庭补助支出5.17，占支出预算总额的1%；外事专项支出681.55万元，占支出预算总额的56%。外事侨务业务经费232.02万元，占支出预算总额的19%；各项办公经费补助1万元，占支出预算总额的0.3%；中日会馆维护费30万元，占支出预算总额的2%；友协秘书处各项办公经费补助3万元，占支出预算总额的0.7%。 （三）财政拨款支出情况 2018年南昌市外事侨务办公室财政拨款支出预算1209.37万元，较上年减少37.46万元，减少3%。具体支出情况：基本支出261.8万元，占支出预算总额的22%；包括工资福利支出195.05万元、商品和服务支出61.58万元、对个人和家庭的补助5.17万元；行政事业性项目支出947.57万元，占支出预算总额的78%，包括行政事业性项目支出30万元。 （四）政府性基金情况 本部门没有政府性基金预算。 （五）机关运行经费等重要情况说明 2018年南昌市外事侨务办公室运行经费为39.98万元，较上年减少44.7万元。减少的原因主要是上年结余减少，2017年上年结余为26.97万元，2018年上年结余为9.18万元。 （六）政府采购情况说明 2018年本部门政府采购预算共安排20万元。其中，纸制文具及办公用品预算10万元，其他办公设备预算10万元。 （七）国有资产占有使用情况 2018年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。 （八）绩效目标设置情况 2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金300万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金300万元。 二、“三公”经费预算情况说明 2018年本部门“三公”经费年初预算安排70万元。其中: 1.因公出国（境）经费60万元，较上年经费安排一致，未增减。 2.公务接待费20万元，与上年经费安排一致，未增减。 3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年经费安排一致，未增减。 三、办本级及所属单位预算草案的具体说明 （一）南昌市外事侨务办公室（办本级） 1、基本情况 南昌市外事侨务办公室编制人数19人，实有人数18人，离休人员0人，退休人员12人。在校学生0人。实有车辆0辆。 2、2018年预算收支情况 2018年收入预算总额1155.07万元，较上年增加16.02万元，增长2.3%。 其中：财政拨款1155.07万元。 2018年支出预算总额1155.07万元，较上年增加16.02万元，增长2.3%