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县十六届人大八次会议 文 件 （ 八 ） 关于2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算（草案）的报告 ──2016年2月25日在县第十六届人民代表大会第八次会议上 县财政局 各位代表： 受县人民政府委托，现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。 一、2015年财政预算执行情况 2015年，面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督与支持下，全县深入贯彻中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”要求，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕“科学发展、富民兴彭”总任务，立足生态保护发展区建设，深入实施三大功能区域发展战略，落实积极财政政策，较好完成了县人大批准的预算和各项财政工作任务。按照县十六届人大六次会议批准的《关于2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告》，以及县十六届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算，2015年全县和县级部门预算执行情况如下： （一）全县财政预算执行情况 1.一般公共预算。县十六届人大常委会第二十八次会议批准2015年一般公共预算总收入调整为542500万元，总支出调整为542500万元。实际完成一般公共预算收入555881万元，比上年增长（以下简称“增长”）32.5%，完成调整预算（以下简称“预算”）的102.5%。其中：本级收入124697万元、增长21.4%、完成预算的100.6%，分别是税收收入82593万元、增长16.8%、完成预算的100.4%，非税收入42104万元、增长31.5%、完成预算的101.0%；转移性收入329084万元、增长3.9%、完成预算的104.0%，分别是上级补助收入321303万元、调入资金1582万元、上年结转收入6199万元；债务转贷收入102100万元。实际完成一般公共预算支出总计555881万元，增长32.5%，完成预算的102.5%。其中：本级支出455028万元、增长11.0%、完成预算的102.0%；转移性支出8753万元、增长-8.3%、完成预算的254.9%，分别是上解支出6566万元、安排预算稳定调节基金697万元、结转下年支出1490万元；债务还本支出92100万元。 （1）本级收入执行情况 ——增值税8915万元，增长3.4%，完成预算的107.4%。 ——营业税26399万元，与上年持平，完成预算的94.6%。 ——企业所得税9502万元，增长54.4%，完成预算的101.3%。 ——个人所得税2061万元，增长4.2%，完成预算的115.8%。 ——资源税1396万元，增长34.1%，完成预算的99.7%。 ——城市维护建设税2814万元，增长-2.5%，完成预算的105.0%。 ——房产税2123万元，增长-50.4%，完成预算的103.6%。 ——印花税771万元，增长9.1%，完成预算的102.8%。 ——土地使用税5173万元，增长182.5%，完成预算的100.4%。 ——土地增值税2596万元，增长0.6%，完成预算的103.8%。 ——耕地占用税5703万元，增长61.6%，完成预算的100.1%。 ——契税8514万元，增长49.3%，完成预算的106.4%。 ——烟叶税6626万元，增长32.9%，完成预算的98.9%。 ——非税收入42104万元，增长31.5%，完成预算的101.0%。 （2）本级支出执行情况 ——一般公共服务支出31406万元，增长3.0%，完成预算的95.7%。 ——国防支出314万元，增长-61.0%，完成预算的101.1%。 ——公共安全支出19684万元，增长-0.2%，完成预算的99.1%。 ——教育支出105026万元，增长14.3%，完成预算的103.9%。 ——科学技术支出1859万元，增长12.1%，完成预算的100.2%。 ——文化体育与传媒支出4589万元，增长-0.9%，完成预算的101.8%。 ——社会保障和就业支出50054万元，增长32.8%，完成预算的98.3%。 ——医疗卫生与计划生育支出52777万元，增长19.5%，完成预算的105.2%。 ——节能环保支出17835万元，增长-15.5%，完成预算的100.5%。 ——城乡社区支出23712万元，增长44.3%，完成预算的106.4%。 ——农林水支出97545万元，增长3.9%，完成预算的108.6%。 ——交通运输支出14169万元，增长-33.2%，完成预算的98.5%。 ——资源勘探电力信息等支出8250万元，增长8.7%，完成预算的104.4%。 ——商业服务业等支出9661万元，增长155.5%，完成预算的97.9%。 ——金融支出302万元，增长