ISO9001质量管理体系内审报告-完整版本.pdf

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杭州剑坤钢钉制造有限公司 内部审核报告 办公室 2006.12.20. 杭州剑坤钢钉制造有限公司 内 部 审 核 计 划 编号:FR-17-02 第 1 页 共 1 页 审核的目的: 对本公司现有质量管理体系做全面审核,通过审核了解公司质量管理 体系是否有效运行。 审核的范围: ISO9001 所要求的相关活动及各有关职能部门,包括:总经理、管理 者代表、质管部、生产部、供销部、办公室、、技术部车间。 审核的依据: GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间: 2006.12.18 审核组: 审核实施前任命 备注: 编制人: 批准人: 王飞 丁悟坤 2006 年12 月15 日 2006 年12 月15 日 杭州剑坤钢钉制造有限公司 内部审核实施计划 编号:FR-17-05 第 1 页 共 1 页 审核的目的: 对本公司现有质量管理体系做全面审核,通过审核了解公司质量管理体 系是否有效运行,是否具备申请ISO9001 转版认证条件。 审核的范围: ISO9001 所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代 表、质管部、生产部、供销部、办公室、技术部、车间。 审核的依据: GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件 审核时间: 2006.12.18 审核组长: 审核组成员:A 组:组长:丁悟坤 成员: XXXXX 丁悟坤 B 组:组长:王飞 成员: XXXXX 审核时间 审核部门 审核内容(条款号) 审核组 8:00—8:30 全体 首次会议 全体 总经理 4.1;4.2;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6; 8:30—9:30 A 管理者代表 6.1;8.1;8.2.2;8.2.3;8.4;8.5; 9:30—11:30 生产部 6.3;6.4;7.1;7.3:7.4;7.5; A 4.2.3;4.2.4;5.6; 7.6;8.1;8.2.2; 9:30—11:30 质管部 B 8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5; 13:00—15:00 办公室 6.2; B 13:00—15:00 供销部

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