浑南区2014财政总决算分析.docVIP

PAGE 7 PAGE 7 浑南区2014年财政总决算分析 2014年是我区开启后全运时期的第一年，财政工作面临了前所未有的复杂经济形势和收入增长压力以及艰巨繁重的财政保障任务和资金运转困境。在区委的正确领导下，在区人大、区政协的依法监督和大力支持下，财税系统、政府各部门以及各功能区齐心协力、攻坚克难、配合协作，依法组织收入，积极争取上级资金支持，整合盘活各类资金，全面保障各项民生需要，大力压缩一般性支出，使有限的财政资金发挥最大效益，保障了全区经济社会各项事业平稳有序发展。 一、财政收入 （一）收入情况 2014年我区一般公共预算收入完成787039万元，同比?减收146455万元，下降15.69%。其中：税收收入完成637219万元，同比减收181603万元，下降22.18%，占一般公共预算收入比重81%；非税收入完成149820万元，同比增收35148万元，增长30.65%，占一般公共预算收入比重19%。 基金收入完成443873万元，同比减收538984万元，下降54.84%。 （二）各主要征收部门完成情况 浑南区国税局完成18952万元，完成预算的87.1%，同比增收184万元，增长0.98%； 浑南区地税局完成156068万元，完成预算的61.69%，同比减收74112万元，下降32.2%； 高新国税分局完成156342万元，完成预算的94.16%，同比增收13202万元，增长9.22%； 高新地税分局完成305857万元，完成预算的64.26%，同比减收120877万元，下降28.33%； 财政部门完成149820万元，完成预算的133.17%，同比增收35148万元，增长30.65%。 （三）主要税种完成情况 1.增值税完成97303万元，同比增收25131万元，增长34.82%。 2.营业税完成198783万元，同比减收78799万元，下降28.39%。 3.企业所得税完成97074万元, 同比减收14353万元，下降12.88%。 4.个人所得税完成29531万元, 同比增收5315万元，增长21.95%。 5.城市维护建设税完成34040万元, 同比减收1960万元，下降5.44%。 6.房产税完成32558万元，同比减收1686万元，下降4.92%。 7.印花税完成9814万元，同比减收1937万元，下降16.48%。 8.城镇土地使用税完成34851万元，同比增收161万元，增长0.46%。 9.土地增值税完成44307万元, 同比减收13586万元，下降23.47%。 10.耕地占用税完成16565万元，同比减收43004万元，下降72.19%。 11.契税完成41296万元，同比减收57603万元，下降58.24%。 部分税种减收因素：一是税收收入受全运建设影响的一次性因素较多，形成2014年减收因素。2011-2013年，为了迎接全运，我区实施了城市基础设施建设，财政收入大幅增长，而这其中有很多一次性因素存在，包括开发农民回迁房项目一次性税收、各项市政和基础设施建设的一次性收入、以及一次性耕地占用税等。二是土地出让数量大幅下降导致涉土税收减收。受宏观经济形势及银行信贷规模逐渐收缩影响，我区土地出让形势变化较大，开发企业购买土地更加谨慎，土地出让数量及金额大幅下降，一方面直接导致土地契税、耕地占用税等涉土税收大幅减收，另一方面也导致由社会投资减少而形成的间接税收减收。三是房地产业税收有所下降。商品房交易额下降造成房产交易契税下降，房开企业营业税、土地增值税、所得税等税收大幅减少。 （四）其他收入指标完成情况 2014年地方财政总收入完成123.1亿元,同比68.5亿元，下降35.77%。 二、财政支出 2014年全区财政支出完成949999万元，同比减少613505万元，下降39.2%。其中：一般公共预算支出完成530313万元，完成预算的95.5%，同比下降10.8%；基金支出完成419686万元，完成预算的46.7%，同比下降56.7%。主要支出项目的完成情况是： （一）教育支出44866万元，同比下降11.27%。除保证正常经费支出外，主要用于九年一贯制学校、落实农村义务教育“两免一补”、城市义务教育免杂费政策及校园安全等方面。 （二）科学技术支出39167万元，同比增长3.89%。主要用于高新技术产业带政策性补贴，扶持企业发明专利，引进农产品安全控害等。 （三）农业支出20502万元，同比下降8.07%。主要用于区内河道改造整治、农村饮水工程等。 （四）文化体育与传媒支出2725万元，同比下降52%。主要用于全民健身活动公园广场等所需经费。 （五）医疗卫生支出19497万元，同比增长32.9%。主要是用于区直及各乡镇街卫生院在职及离退休人员养老保险和失业保险、全区机关事业单位职工医疗保