医院外包业务管理质量安全评估报告、内部审计报告与工作改进实例.doc

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医院外包业务管理质量安全评估报告、内部审计报告与工作改进实例

医院外包业务管理质量安全评估报告、内部审计报告及工作改进实例 医院外包业务项目评估和审核制度 ‘ 一、外包业务项目评估和审核 外部业务申请科室或部门为外包业务的主管职能部门,负责相应外包业务的管理。提出业务外包的科室主任为外包业务主管责任人,负责对外包业务进行经济性、可行性等项目评估。 业务外包需进行内部分析评估。主要包括 1、业务是否是医院的核心业务。 2、包业务自己完成与外包的优缺点即完成相应目标的程度。 3、外包是否能降低生产成本。 院办公会负责对提交的外包业务评估分析报告进行讨论、决定。确需外包的,经审核同意后交由相应科室负责进行相关招投标比选、实施、监管工作。 二、业务外包流程 1、根据《医院外包业务遴选和办法》和《科区医院外包业务管理制度》制定招标比选文件并采取合适方式公开招标公告。 2、 愿意承包的公司按招标要求做投标文件。 3、按公告上规定的时间、地点进行现场比选,医院评标小组依据招标比选文件及相关公司或服务部标书集体评标,条件优得分高者中标。 4、签订《外包合同》、订立《实施细则和办法》、《检查与考核方案》 等。 二、业务外包的监管部门及监管程序 1、业务外包申请科室负责人及监管人员依据合同及附件的要求对外包业务进行日常考核与服务质量的监督,现场指挥与协调; 2、定期收集信息,并将相应的信息制成质量考核通报交与财务科作为支付外包费的依据; 3、如发现外包业务服务公司未履行合同内容,及时提出限期改正,如有严重违约情况,对其进行书面警告,如拒不履约可上报分管领导后,由医院办公会决定是否重新招标更换外包公司。 三、各环节的主要风险及管控措施 ①制定业务外包实施方案,是指医院根据年度经营计划和业务外包管理制度,结合确定的业务外包范围,制定实施方案。该环节的风险主要是:医院缺乏业务外包管理制度,导致制定实施方案时无据可依:业务外包管理制度未明确业务外包范围,可能导致有关科室在制定实施方案时,将不宜外包的核心业务进行外包;实施方案不合理、不符合医院经营特点或内容不完整,可能导致业务外包失败。 主要管控措施:第一,建立和完善业务外包管理制度,根据各类业务与核心业务的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟 度等标准,合理确定业务外包的范围,并根据是否对医院经营有重大影响对外包业务实施分类管理,以突出管控重点。同时,明确规定业 务外包的方式、条件、程序和实施等相关内容。第二,严格按照业务 外包管理制度规定的业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容 制定实施方案,避免将核心业务外包,同时确保方案的完整性。第三,根据医院年度预算以及经营计划,对实施方案的重要方面进行深入评 估及复核,包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外 包合同期限、外包方式、员工培训计划等,确保方案的可行性。第四, 认真听取外部专业人员对业务外包的意见,并根据其合理化建议完善 实施方案。 ②审核批准,是指医院应当按照规定的权限和程序审核批准业务外包实施方案。该环节的主要风险是:审批制度不健全,导致对业务外包的审批不规范:审批不严格或者越权审批,导致业务外包决策出现重大疏漏,可能引发严重后果;未能对业务外包实施方案是否符合成本效益原则进行合理审核以及做出恰当判断,导致业务外包不经济。 主要管控措施:第一,建立和完善业务外包的审核批准制度。明 确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定各级人 员应当在授权范围内进行审批,不得超越权限审批。同时加大对分公 司重大业务外包的管控力度,避免因分公司越权进行业务外包给企业 带来不利后果。第二,在对业务外包实施方案进行审查和评价时,应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益,确定外包的合理性和可行性。第三,总会计师或医院分管会计工作的负责 人应当参与重大、业务外包的决策,对业务外包的经济效益做出合理评价。第四,对于重大业务外包方案,应当提交院长办公会或职工代表大会审批。 ③选择承包方,是指医院应当按照批准的业务外包实施方案选择承包方。该环节的主要风险是:承包方不是合法设立的法人主体,缺乏应有的专业资质,从业人员也不具备应有的专业技术资格,缺乏 从事相关项日的经验,导致医院遭受损失甚至陷入法律纠纷;外包价 格不合理,业务外包成本过高导致难以发挥业务外包的优势;存在商 业贿赂等舞弊行为,导致相关人员涉案。 主要管控措施:第一,充分调查候选承包方的合法性。即:是否为依法成立、合法经营的专业服务机构或经济组织,是否具有相应的经营范围和固定

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