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PAGE 3 - 鹤壁市残疾人联合会 2017年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 鹤壁市残疾人联合会内设2 个职能部室，分别为办公室和群工部；二级机构均没有内设科室。归口预算单位3个(鹤壁市残疾人联合会本级、鹤壁市残疾人就业服务中心、河南省聋儿听力语训中心鹤壁分中心)。事业编制34名,在职人员22人，退休人员7人。 主要职能是：贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，宣传《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防、精神病防治康复工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；争取残疾人康复扶贫专项资金，帮助残疾人脱贫致富。承担残疾人职业培训、能力评估、推荐就业及残疾人就业保障金收缴管理工作；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务工作；指导和管理全市各类残疾人社团组织。 (二)人员构成情况 2017年鹤壁市残疾人联合会及预算归口管理单位共有事业编制34人。在职人员22人，离退休7人。 （三）预算年度的主要工作任务 我们要紧紧围绕市委市政府工作部署，坚持“两个贴近”，贴近于基层、贴近于残疾人。做到“四个提升”，提升残疾人就业服务水平、提升残疾人康复服务水平、提升为残疾人帮扶服务水平、提升残疾人维权服务水平。强化“五个保障”，即政策保障、队伍保障、机制保障、设施保障、服务保障。抓好“六项重点工作”，一是继续推进残疾人就业培训和安置工作，以就业促进残疾人增收；二是认真实施贫困残疾儿童抢救性康复项目，实现符合康复条件的残疾儿童全覆盖；三是进一步加大基层残疾人服务设施建设，改善基层服务残疾人的条件设施；四是加强残疾人扶贫和救助工作，解决残疾人的基本生活困难；五是依法推进残疾人保障金政策宣传和征收工作，做到应收尽收；六是加强维护残疾人合法权益，保持残疾人群体和谐稳定。确保明年各项工作开好局起好步，共同为我市残疾人事业实现大发展、大进步而继续努力。 二、收入预算说明 2017年收入总预算3077.66万元，比上年减少了298.33万元，减少了8.8%。其中：财政拨款1479.19万元，比上年增加331.万元，增加28.8%，部门结余资金1598.4万元。 三、支出预算说明 2017年总支出预算3077.66万元，比上年减少了298.33万元，减少了8.8%。。其中：工资福利支出145.22万元，占4.72%；对个人家庭补助支出43.85万元，占1.43 %；商品服务支出10.54万元，占0.35%；项目支出2878万元，占93.5%。 2017年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出145.22万元，占4.72%；对个人家庭补助支出43.85万元，占1.43%；商品服务支出10.54万元，占0.35%；项目支出2878万元，占93.5%。主要项目是：贫困残疾人双节慰问、0-6岁残疾儿童抢救性康复、残疾人基本状况调查、阳光家园残疾人托养、为残疾人装配辅助器具、残疾人两项补贴、贫困大学生救助、无障碍网站建设、残疾人三刊订阅、好新闻评选活动等。 四、“三公经费”增减变化说明 1、出国经费。2016年、2017年没有安排人员出国，无出国经费。 2、公务用车运行维护费。2016年安排8.9万元，2017年安排3.8万元，减少5.1万元，主要是公车改革后加强了公车的管理。 3、公务接待费。2016年预算0.9万元，2017年没有安排预算。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 鹤壁市残疾人联合会2017年机关运行经费支出预算10.5万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2017年政府采购预算安排588.4万元，其中政府采购货物预算 588.4万元，政府采购服务预算0万元。 六、名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国