工艺文件控制管理标准.doc

佛山市顺德区华傲电子有限公司企业标准 工艺文件控制管理标准 QG/HD04.16-01 PAGE 佛山市顺德区华傲电子有限公司企业标准 QG/HD04.16-01 工艺文件控制管理标准 B版 2004年8月发布 2004年8月实施 佛山市顺德区华傲电子有限公司 发布 目 录 1．范围 2．引用标准 3．术语和定义 4．管理职责 4.1 生产物控部职责 4.2 各部门职责 5．管理内容与要求 5.1 工艺文件的签署手续 5.2 工艺文件的签署职责 5.3工艺文件编制、审核、会签、标准化、批准的要求 5.4 工艺文件的更改原则、权限、程序及更改办法 5.5 工艺文件的发放管理 6．检查与考核 附录和附表 HG 04.16-01表1 工艺更改通知单 HG 04.16-01表2 工艺通知单 HG 04.16-01表3 工艺文件发放、回收登记台帐 附加说明 为了规定本公司工艺文件的控制，特制定本标准。 1．范围 本标准规定了工艺文件控制的管理职责、内容、方法和要求。 本标准适用于本公司。 2．引用标准 QJ/HD 1310.001 工艺文件编号方法 QJ/HD 1310.002 工艺文件格式 QJ/HD 1310.003 工艺文件完整性 3．术语和定义 （不需用） 4．管理职责 4.1 生产物控部职责 负责工艺文件的编制、审核、标准化、批准、分发和存档管理。 4.2 各部门职责 负责本部门使用的工艺文件的内部管理。 5．管理内容与要求 5.1 工艺文件的签署手续 工艺文件要履行签署手续，签署手续为：编制→审核→会签（视需要）→标准化→批准。签署人必须使用黑墨水亲笔签名，一律不允许其他人员代签，否则作违反工艺纪律论处。特殊情况如长时间出差等，可书面委托或指定有相当水平人员负责签名。 5.2 工艺文件的签署职责 a) 编制是由文件的编制人签署； b) 审核是由指定的工艺员负责签署； c) 会签是由技术部相应的项目经理负责签署； d) 标准化是由工艺设备处的专职或兼职标准化员负责签署； e) 批准是由生产物控部工艺设备处的处长负责签署。 5.3工艺文件编制、审核、会签、标准化、批准的要求 5.3.1工艺文件的编制 5.3.1.1编制者对文件内容的先进性、适用性、正确性、完整性负责，文件应简明并有良好的可操作性指导，同时符合有关国家标准和行业规定，以及本企业的工艺规范。 5.3.1.2工艺文件的编号、格式、完整性应符合技术标准《工艺文件编号方法》（QJ/HD1310.001）、《工艺文件格式》（QJ/HD 1310.002）、《工艺文件完整性》（QJ/HD 1310.003）的相关规定。 5.3.2 工艺文件的审核 5.3.2.1 审核者重点审核工艺文件的正确性，审核工艺文件与产品图样及设计文件的统一性、工艺文件编制的表达方式、表达方法等方面的简化、协调和可操作性，审核者和编制者一样，应对工艺文件的 版本：B 修订状态：0 页次：第1页/共6页 正确性、统一性、完整性和先进性负责。 5.3.2.2 编制者和审核者不得为同一人。 5.3.3 工艺文件的会签 5.3.3.1 工艺文件由相关的职能科室或生产车间的主管人员会签。 5.3.3.2 会签者应对会签文件的正确性、适用性（有关部门内容）和能否在生产中或本部门工作的正常运行负责。 5.3.4 工艺文件的标准化审查 5.3.4.1 工艺文件的标准化审查由工艺设备处的兼职标准化员按有关标准的要求进行，并对工艺文件是否全面达到标准化要求负责。 5.3.5 工艺文件的批准 5.3.5.1 批准者应对所批准文件的正确性、适用性、完整性和合理性负责。 5.3.5.2 工艺文件封面日期是批准的日期，由批准人负责填写。 5.4 工艺文件的更改原则、权限、程序及更改办法 5.4.1 工艺及工艺文件更改原则 5.4.1.1 工艺文件的更改应遵循尽力使产品零、部件及产品的质量、性能提高，并使工艺更加合理先进，操作更加简便、劳动强度更低，材料消耗更少，工作效率更高的原则。 5.4.1.2 工艺及工艺文件应严肃、慎重，必须避免经常更改。当更改某一文件时应同时更改其他相关资料，不得漏改。 5.4.1.3 工艺更改应由新产品试制和批量生产的工艺主管部门组织对更改内容进行分析评价，确定其重要程度，对于一般重要程度的即可更改。正式更改用“工艺文件更改通知单”（HG04.16 表1），临时更改用“工艺通知单”（HG04.16 表2），并按本标准规定的更改程序进行。当更改内容影响重大，并涉及到产品的成品或零部件的A级质量特性发生更改时，工艺更改提出部门应组织有关部门进行评审、试验验证