危险化学品从业单位三级企业安全生产标准化台帐目录.docx

危险化学品从业单位三级企业安全生产标准化台帐目录 序号 台帐名称 卷内内容 说明 附件 对应的二级要素 对应的一级要素 1 管理概况 企业基本情况登记表 　 　 　 5.1负责人与职责 明确安全生产主要负责人的董事会决议 　 　 5.1.1　负责人 实施安全标准化的通知 受控文件 　 主要负责人安全承诺 受控文件 　 企业安全生产方针、目标 受控文件 　 5.1.2　方针目标 企业安全生产委员会及安全管理网络 受控文件 资格证书 5.1.3　机构设置 颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应急救援预案的通知 受控文件 　 5.1.4　职责 2 目标责任书 企业年度安全生产目标 受控文件 　 5.1.2　方针目标 企业主要负责人与各单位签订的目标责任状 　 　 各部门、车间年度安全工作计划 　 　 3 会议纪要 安全生产会议制度 　 　 5.1.1　负责人 安委会会议纪要 　 　 4 考核奖惩 安全生产考核奖惩制度 　 　 5.1.4　职责 安全生产考核奖惩汇总表 　 　 安全生产考核奖惩登记表 　 　 5 安全费用 安全投入保障制度 　 　 5.1.5　安全生产投入及工伤保险 安全生产费用财务管理暂行办法 　 　 安全费用提取、使用、结余表 　 　 安全费用使用登记表 　 　 6 工伤保险参保花名册 工伤社会保险缴费凭证复印件 　 　 参保职工名册 　 　 　 7 风险评价 风险评价管理制度 　 　 5.2.1　范围与评价方法 5.2　风险管理 工作危害分析记录表 　 　 5.2.2　风险评价 8 风险控制 风险控制管理制度 　 　 5.2.3　风险控制 重大风险及控制措施清单 　 　 9 隐患治理 隐患排查治理管理制度 　 　 5.2.4　隐患治理 隐患治理台帐 　 隐患治理通知 10 重大隐患 重大隐患排查治理管理制度 　 　 重大隐患档案 　 评价报告 　 治理方案 　 验收报告 重大隐患报告 　 　 11 重大危险源 重大危险源管理制度 　 　 5.2.5　重大危险源 GB18218 　 　 重大危险源辨识表 　 　 重大危险源监控情况表 　 备案通知书 重大危险源安全设施情况表 　 应急救援预案 重大危险源设备、设施情况表 　 　 厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图 　 　 12 风险变更 变更管理制度 　 　 5.2.6　风险信息更新 风险信息及控制变更通知书 受控文件 　 　 13 法律法规、标准 法律法规、标准及其他要求识别和管理制度 　 　 5.3.1　法律法规5.3.2　符合性评价 5.3　法律法规与管理制度 发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知 受控文件 　 法律法规、标准及其他要求汇编 　 　 修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知 受控文件 　 5.3.5　修订 14 规章制度 发布安全生产规章制度的通知 受控文件 　 5.3.3　安全生产规章制度 安全生产规章制度汇编 　 　 修订安全生产规章制度的通知 受控文件 　 5.3.5　修订 15 操作规程 发布安全生产操作规程的通知 受控文件 　 5.3.4　操作规程 安全生产操作规程汇编 　 　 修订安全生产操作规程的通知 受控文件 　 5.3.5　修订 　 16 教育培训 安全教育培训制度 　 　 5.4.1　培训教育管理；5.4.2　管理人员培教；5.4.3　从业人员培教；5.4.4　新从业人员教；5.4.5　其他人员培教；5.4.6　日常安全教育 5.4　培训教育 安全教育培训计划 　 　 从业人员安全教育档案（一人一档） 　 上岗证 管理人员培训教育台帐 　 资格证书 特种作业人员培训教育台帐 　 操作证 从业人员年度培训教育台帐 　 　 转岗、离岗人员培训教育台帐 　 　 外来人员安全培训台帐 　 临时入厂证 承包商作业人员安全培训教育台帐 　 　 日常安全教育培训台帐 　 　 　 17 三同时 建设项目安全生产三同时管理制度 　 许可文件、证件、检验(测)报告的复印件 5.5.1　生产设施建设 5.5　生产设施及工艺安全 国家安监总局8号令 　 三同时汇总表 　 18 安全设施 安全设施管理制度 　 　 5.5.2　安全设施 安全设施目录 　 　 安全设施登记台帐 　 　 安全设施检查、保养、检修记录 　 　 19 监视和测量设备 监视和测量设备登记台帐 　 　 监视和测量设备检查、保养、检修记录 　 　 20 特种设备 特种设备管理制度 　 　 5.5.3　特种设备 特种设备安全监察条理 　 　 特种设备注册登记台帐 　 　 特种设备定期检验台帐 　 　 特种设备作业人员台帐 　 　 特种设备安全检查台帐 　 　 特种设备隐患自查整改一览表 　 　 21 开停车方案 开停车管理制度 　 　 5.5.4