三级轻工企业安全生产标准化台帐管理目录.docx

三级轻工企业安全生产标准化台帐管理目录 序号 内容 频率 时间 安排 完成 情况 1 定期更行已识别获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度（数据库） 1次/年 　 　 1.1 安全生产法规、标准文件发放记录（采用适当的方式及时传达给相关方） 随时 　 　 1.2 安全生产法规、标准的培训、告知、宣传 定期 　 　 1.3 对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制报告 1次/年 　 　 1.4 对法律、法规、标准及其他有关要求评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施 1次/年 　 　 2 制定年度安全生产方针、年度安全生产目标 1次/年 　 　 2.1 签订安全生产目标责任书（全部从业人员） 1次/年 年初 　 2.2 安全生产目标责任书的考核与奖惩 1次/年 年末 　 2.3 各级组织年度安全生产工作计划 1次/年 年初 　 2.4 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 1次/年 年初 　 2.5 企业安全生产标准化实施方案 1次/年 年初 　 2.6 制定安全文化建设计划或方案 1次/年 年初 　 2.7 签发主要负责人安全承诺书 1次/年 年初 　 2.8 安全生产标准化所需资源配备文件及使用记录 　 　 　 2.9 召开安委会 1次/季度 　 　 2.1O 安全生产工作汇报会议（主要负责人听取） 1次/周 　 　 2.11 领导干部带班记录及考核记录 　 　 　 2.12 安全生产责任制考核（全部从业人员） 　 　 　 2.13 安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 　 　 　 2.14 安委会、安全生产管理部或专职安全管理人员配备文件 永久 　 　 2.15 注册安全工程师配备文件 永久 　 　 2.16 管理部门设置文件 永久 　 　 2.17 建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况 全年 　 　 2.18 依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费 1次/年 　 　 2.19 风险抵押金或安全责任保险考核 1次/年 　 　 3.1 各级组织开展风险评价（部门、班组），建立风险评价报告 　 　 　 3.2 风险评价会议 随时 　 　 3.3 建立重大风险清单，并制定重大风险控制措施 　 　 　 3.4 风险管理培训教育计划（风险评价结果、隐患控制措施） 定期 　 　 3.5 风险管理培训教育记录 　 　 　 3.6 建立隐患治理台账 全年 　 　 3.7 隐患治理记录（隐患整改通知书、隐患整改前后照片、隐患治理五到位） 全年 　 　 3.8 建立重大隐患项目档案 全年 　 　 3.9 重大事故隐患的防范措施 　 　 　 3.1O 风险评价后建立风险隐患治理台账并控制整改，对有关部门下达整改通知书 　 　 　 3.11 重大危险源定期评估，重大危险源评估报告 1次/3年 　 　 3.12 建立重大危险源安全监控报警设施台账 　 　 　 3.13 定期检测重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件 　 　 　 3.14 定期维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件 　 　 　 3.15 重大危险源专项应急应急预案演练 1次/年 　 　 3.16 重大危险源备案 　 　 　 3.17 变更管理（申请、审批、实施、验收）记录 随时 　 　 3.18 变更过程风险分析及控制 随时 　 　 3.19 定期评审、检查风险评价结果和风险控制效果，出报告 1次/年 　 　 3.2O 供应商选用、续用、评价记录 　 　 　 3.21 建立合格供应商名录、档案 全年 　 　 4.1 安全生产规章制度、安全操作规程评审和修订，并发布、传达（文件） 1次/3年 　 　 5.1 制定安全培训教育计划，按期培训，填写培训记录表，填写从业人员培训档案 　 　 　 5.2 定期识别培训、教育需求 　 　 　 5.3 建立安全生产费用台帐或资金计划，载明安全生产费用使用情况 1次/年 　 　 5.4 填写安全培训计划变更记录 随时 　 　 5.5 建立从业人员招聘资料、员工台账、档案 随时 　 　 5.6 企业主要负责人和安全生产管理人员接受专门培训，获证上岗，并按规定再培训 1次/年 　 　 5.7 其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织考核合格后上岗 1次/年 　 　 5.8 建立安全培训教育档案（部门负责人、班长、员工） 全年 　 　 5.9 从业人员每天再培训，考核合格后上岗 1次/年 　 　 5.1O 新进员工接受三级安全教育 随时 　 　 5.11 建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 全年 　 　 5.12 建立特种作业人员及特种设备作业人员培训教育计划 全年