盘锦2018年1-5月财政预算.doc

PAGE 7 PAGE 1 盘锦市2018年1-5月财政预算 执行情况 1-5月份全市各级财税部门按照市委的决策部署，积极推进 “重实干、强执行、抓落实”专项行动，贯彻落实积极的财政政策，促进经济发展，强化收入征管，全市财政收入平稳增长，收入质量总体优化，积极筹措调度资金，合理安排财政支出，全力保障重点支出，财政运行总体平稳。 一、基本情况 （一）一般公共预算收支。 1.全市情况。 1-5月份，全市一般公共预算收入63.5亿元，完成年度预算的47.7%，超过序时进度6个百分点；同比增加5.9亿元，增长10.2%。其中：各项税收收入50.9亿元，占一般公共预算收入的80.2%；同比增加6.6亿元，增长15.0%。各项非税收入12.6亿元，同比减少0.8亿元，下降5.7%。 分征收部门完成情况：国税部门收入27.4亿万元，完成年度预算的45.5%，同比增加5.0亿元，增长22.1%；地税部门收入25.2亿元，完成年度预算的45.9%，同比增加1.9亿元，增长8.2%；财政部门收入10.9亿元，完成年度预算的60.5%，同比减少1.0亿元，下降8.3%。 各县区一般公共预算收入完成额及预算进度：盘山县8.1亿元，51.8%；大洼区5.2亿元，43.3%；兴隆台区9.1亿元，44.5%；双台子区2.8亿元，41.7%；辽东湾经济区12.5亿元，55.2%；辽河口经济区0.4亿元，53.1%。 各县区一般公共预算收入增速：盘山县65.1%、大洼区12.5%、兴隆台区2.6%、双台子区7.7%、辽东湾经济区49.5%、辽河口经济区26.8%。 全市一般公共预算支出完成63.1亿元，完成年度预算的34.5%，同比增加0.2亿元，增长0.3%。 各县区一般公共预算支出完成额及增幅：盘山县7.3亿元，增长1.0%；大洼区8.4亿元，下降21.5%；兴隆台区9.4亿元，增长6.0%；双台子区3.5亿元，增长35.1%；辽东湾经济区8.9亿元，增长22.1%；辽河口经济区0.5亿元，增长15.9%。 2.市本级情况。 1-5月份，市本级一般公共预算收入完成25.4亿元，完成年度预算的46.2%；同比减少2.6亿元，下降9.1%。其中：税收收入18.7亿元，下降11.5%；非税收入6.7亿元，下降1.8%，下降的主要原因是上年一次性因素入库较多。 市本级一般公共预算支出完成25.3亿元，完成年度预算的31.6%，同比减少0.1亿元，下降0.3%。 （二）政府性基金预算收支。 1.全市情况。 1-5月份，全市政府性基金预算收入完成6.5亿元，同比减少34.2亿元，下降84.1%，其中；国有土地使用权下降84.9%，主要是上年大洼区一次性入库国有土地使用权出让收入资金较多。全市政府性基金预算支出完成5.3亿元，同比减少33.0亿元，下降38.3%。 2.市本级情况。 1-5月份，市本级政府性基金预算收入完成1.3亿元，同比增加1.1亿元，增长538.9%。市本级政府性基金预算支出完成5.3亿元，同比减少3.3亿元，下降38.3%。 二、主要收支项目完成情况 （一）全市收入情况 （1）增值税23.2亿元，完成年度预算的42.1%，同比增加3.7亿元，增长19.2%。具体增收因素：一是商业增值税同比增长44.4%，主要是批发业和零售业销售额增长，1-4月份批发业销售额同比增长26.1%，零售业销售额同比增长5.7%。二是成品油增值税增长72.4%，主要是原油加工量增加，原油采购和成品油出厂价格价差扩大。1-4月份，原油加工量同比增长10.0%，1-4月份石油加工业出厂价格指数为107.5，购进价格指数为105.4，两者之差为2.1。三是改增增值税同比增长5.0%，其中现代服务业同比增长45.5%、交通运输业同比增长11.9%、生活服务业同比增长6.3%。减收因素，一是原油增值税同比下降8.8%，主要是辽河油田分公司年初增值税留抵税额同比增加1.7亿元（全口径），与原油价格上涨增值税增收相抵后，1-4月份减收0.9亿元（全口径）。二是化工产品增值税同比下降39.0%，主要是北方华锦化学工业股份有限公司由于进口原油进项税额抵扣凭证时间的不确定性，在2月份集中抵扣进项税8.6亿元，增值税同比减收3.9亿元（全口径）。 （2）企业所得税6.0亿元，完成年度预算的58.4%，同比增加0.8亿元，增长15.0%。主要因素一是成品油行业企业所得税同比增加1549万元，增收的主要原因是原油采购和成品油出厂价格价差扩大。其中：北方沥青燃料公司同比增加3487万元、浩业化工同比增收411万元、宝来生物能源同比增收574万元、北方华锦化工由于预缴不均衡同比减收5476万元。二是商业企业所得税同比增长223.6%，主要是部分石油批发企业效益增加，缴纳所得税增多。三是电力行业所