环管体系内部审核程序.docVIP

环境方针：遵守法规 减少污染 改善环境 节能降耗 人人参与 持续改进 河源沃图电子科技有限公司 Heyuan Woto Electronic Technology Co., Ltd. 环管体系内部审核程序 文件编号: WT-EP-PZ-010 页 次: 1/7 版 次: A0 拟制日期: 2013.6.25 1 区分 批准 会签 审查 拟制 签名 品质部 测试工程部 测试生产部 SMT工程部 SMT生产部 物流部 行政部 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 2/7 文件 名称 环管体系内部审核程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-010 修订履历 制/修订日期 修订内容摘要 页次 版次 修订人/总页数 2013.6.22 新制订 / A0 涂春桂 /共7页 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 3/7 文件 名称 环管体系内部审核程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-010 1.目的 验证环境管理体系是否有效实施与保持、是否符合策划的安排、是否符合公司所确定的环境管理体系的要求，及即时发现问题，并采取矫正措施，以维持各项与环境系统相关作业之有效性。 2.范围 本文件适用于公司内部环境管理体系审核过程的使用。 3.定义 （无） 4.权责 3.1内审计划之拟定与内审小组之筹备: 管理者代表或ISO专员 3.2内审计划之核准: 总经理或厂长 3.3内审计划之实施: 内审小组 3.4内审缺失/不符合项报告之开立: 内审员 3.5内审缺失/不符合项之改善: 责任部门 3.6内审缺失改善之追踪确认: 内审员 3.7内审记录的分发和原件的贮存与保管: 品质部/文控 5.作业内容/程序 5.1内部审核流程：（见流程图） 5.2审核计划之拟定 5.2.1管理者代表或ISO专员每年初根据需审核活动的实际情况和重要性， 编制年度《内审计划》，每年应至少安排一次内部全面审核，审核方式一般采用集中式审核，需要时也可以采用部门滚动式审核。 5.2.2当发生重大品质异常或有实际需要时，得由管理者代表提出增加审 核次数经总经理或厂长核准后实施。 5.3内审员和内审组长的任命 公司环境体系的维持由管理者代表和ISO专员主导负责，并积极响应 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.25 页 次 4/7 文件 名称 环管体系内部审核程序 版 次 A0 文件编号 WT-EP-PZ-010 全员参与、共同维护，通过内审和管理评审等方式，来实现持续改进。 管理者代表按下列要求来任命内审员和内审组长: （1）必须经过专职机构培训，取得内部环境体系审核员培训合格证书； （2）对本公司运作有一定的了解； （3）有一定的审核经验和管理能力(对审核组长的要求)，而且从事内审活动时，内审员、内审组长应与受审部门无直接责任关系。 5.4审核原则 5.4.1坚持客观性原则:审核获取的客观证据必须基于事实，决不允将主观意见作为结论的证据； 5.4.2坚持独立性和公正性原则:内审员应与被审核部门/区域无直接责任关系“审核员不应审核自己的工作”。 5.4.3坚持标准、法规、文件要求与实际核对的原则: ——审核不能脱离已有的规定和要求； ——凡没有规定的不能强加于人。 5.5审核准备 5.5.1定期审核时内审组长或ISO专员应依审核单位之状况与重要性及前几次审核之结果于审核前与受审核单位协调后，拟定《内审通知单》确定审核人员和受审日期，呈管理者代表核准后，提前1—2周由内审组长或ISO专员发出；不定期审核则不提前通知。 5.5.2内审组长或ISO专员依据5.2的要求编制《内审日程计划》或《部门 审核计划》。 5.5.3内审员调阅ISO14001标准要求资料、环境手册、程序文件等其他相关文件。 5.5.4内审组长或ISO专员编制《内审检查表》并由管理者代表认可。 5.6实施审核 5.6.1管理者代表或