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PAGE 8 - 关于红岗区2016年上半年 预算执行情况的报告 ——2016年 第三十二次会议上 区财政局 魏巍 主任、各位副主任、各位委员： 我受区政府委托，向会议作全区2016年上半年预算执行情况的报告，请予审议。 一、2016年上半年预算执行情况 年初以来，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区财税部门积极适应经济发展新常态，努力克服收支双重压力，力争在财源培植上求增长，在征管方式上求创新，在监督管理上求精细，在资金投入上保重点，认真组织预算执行，上半年预算执行情况总体良好。 （一）财政收入完成情况。上半年，我区全口径财政收入实现30239万元，同比增加2026万元，其中：国税完成14131万元，同比增加876万元；地税完成14712万元，同比增加815万元；财政完成1396万元，同比增加335万元。 全区地方财政收入完成24989万元，完成预算的53%，同比增加6398万元，其中：公共财政预算收入完成11989万元，完成预算的60%，同比增加1898万元；上级补助收入13000万元，同比增加4500万元。 税收收入完成10233万元，完成预算的59%，同比增加1506万元，具体为： 增值税完成1657万元，完成预算的72%，同比增加167万元；营业税完成548万元，完成预算的23%，同比增加199万元；企业所得税完成2068万元，完成预算的72%，同比增加252万元；个人所得税完成1301万元，完成预算的41%，同比减少506万元；城市维护建设税完成860万元，完成预算的61%，同比增加143万元；房产税完成3362万元，完成预算的91%，同比增加1310万元；印花税完成171万元，完成预算的51%，同比增加3万元；城镇土地使用税完成246万元，完成预算的26%，同比增加8万元；土地增值税完成20万元，完成预算的8%，同比减少70万元。 非税收入完成1756万元，完成预算的71%，同比增加392万元，具体为： 专项收入完成362万元，完成预算的54%，同比减少9万元；行政性收费收入完成330万元，完成预算的47%，同比减少165万元；罚没收入完成21万元，完成预算的4%，同比减少206万元；国有资源有偿使用收入完成5万元，完成预算的2.6％，同比减少90万元；其他收入1038万元。 地方政府置换债券资金收入6528万元。 （二）财政支出执行情况。上半年，全区地方财政支出实现21866万元，完成预算48％，比上年同期增加10523万元。具体支出情况如下： 一般公共服务支出3741万元，完成预算的41%，同比增加1266万元；国防支出44万元，完成预算的44%，同比增加11万元；公共安全支出1029万元，完成预算的14%，同比增加287万元；教育支出4708万元，完成预算的122%，同比增加3369万元；科学技术支出42万元，完成预算的54%，同比增加11万元；文化体育与传媒支出41万元，完成预算的51%，同比增加14万元；社会保障和就业支出1865万元，完成预算的49%，同比增加1118万元；医疗卫生支出2552万元，完成预算的60%，同比增加896万元；节能环保支出96万元，完成预算的46%，同比增加29万元；城乡社区事务支出3905万元，完成预算的49%，同比增加1973万元；农林水事务支出424万元，完成预算的19%，同比增加255万元；资源勘探电力信息等事务支出124万元，完成预算的36.50%，同比增加21万元；住房保障支出3295万元，完成预算的57%，同比增加1273万元。 地方政府置换债券资金支出5504.86万元。 （三）预算执行的主要特点 一是财政收入同比增长，两项收入实现“双过半”。今年1至6月份，地方财政收入增长34%，完成预算的59%；公共财政预算收入增长19%，?完成预算的60 %。 二是税收区级收入较同期实现正增长，主体税种有所增长。今年1至6月份，税收区级收入比上年同期增长17%。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四大主体税种区级收入完成5574元，占税收区级收入55%，同比增长3%，其中增值税、营业税、企业所得税增幅较大，分别增长11%、57%、14%；个人所得税因油田企业将职工年终奖由年底一次性发放改为平均每月发放及油田企业中层以上干部薪金减少等因素影响，同比减收506万元，同比减少28%。 三是财政支出进度明显加快，重点支出保障有力。上半年，财政支出实现较快增长，同比增加10523万元，增幅较去年同期提高7个百分点。与民生密切相关的教育、医疗卫生、文化体育与传媒、住房保障等支出都实现较大幅度的增长。其中新增支出主要用于缴纳上半年我区机关事业单位养老保险基金、油田划归学校人员工资及其部分项目支出。 二、上半年主要工作 （一）强化征管，财政收入保