嘉兴经济技术开发区二〇一八年八月八日.PDFVIP

嘉兴经济技术开发区 二〇一八年八月八日 一、我区以及所属街道2017 年度决算情况 2017 年，面对严峻复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的 改革发展任务，在市委、市政府的正确领导下，在市人大 及其常委会的关心支持下，全区各级、各部门抓重点、攻 难点、求实效，全区经济社会事业仍然保持较好的发展势 头，财政收入实现稳定增长，重点支出保障有力，财政作 用进一步发挥。预算管理不断强化，按照中央八项规定的 要求，严格控制“三公”消费和行政经费增长。在预算执 行过程中，受工业经济企稳向好及房地产业相关税种，特别 是企业所得税、土地增值税对地方财力贡献显著等因素影 响，对年初预算进行了调整。 （一）全区一般公共预算收支及政府性基金预算收支决 算情况 一般公共预算收入决算情况：2017 年年初管委会确定的 区级一般公共预算收入为 20.7 亿元，在预算执行过程中受 工业经济企稳向好，房地产快速上涨等因素影响，经管委会 审核并报市人大常委会同意，年度区级一般公共预算收入调 整为21.93 亿元，较年初预算20.7 亿元，增加1.23 亿元， 1 同比增长 11.4%。全年最终实际完成区级一般公共预算收入 21.93 亿元，同比增长11.4%，为调整预算的100%。 一般公共预算支出决算情况：2017 年年初经管委会审核 并报市人大常委会审议确定的全区一般公共预算当年支出 预算为 17.5 亿元，在支出执行过程中，由于政府投资项目 需求、政府性债务化解和街道经济发展等因素，动用预算 稳定调节基金 0.07 亿元，当年一般公共预算支出调整为 17.57 亿元，调增支出预算0.07 亿元，加上省市补助、上年 结转等因素，全年支出预算调整为 21.05 亿元，实际执行 支出18.84 亿元，为调整预算的89.5%，结转下年支出2.21 亿元。增列预算稳定调节基金 1.37 亿元，累计预算稳定调 节基金为2.03 亿元。 预备费及超收收入安排情况：2017 年预算安排预备费 1800 万元，为当年预算安排总支出的1.03%，当年动支预备 费支出主要为教育支出77.08 万元和一般行政管理事务支出 73.25 万元，该费用按《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商 务区预算管理暂行办法》(嘉开管„2011‟318 号)规定报管 委会审批后执行，其余资金调整收回后进行安排。2017 年超 收收入均增列预算稳定调节基金。 一般公共预算收支平衡情况：按现行的市与区财政体制 结算，2017 年全区体制结算留用资金约为16.57 亿元，加上 上级专项补助2.08 亿元、上年结余2.29 亿元，动用预算稳 定调节基金0.87 亿元，调入资金0.61 亿元，区财政总可用 2 资金为22.42 亿元，实际执行支出为18.84 亿元，增列预算 稳定调节基金 1.37 亿元 （含基金调入0.61 亿元），滚存结 余2.21 亿元，其中：结转下年使用2.21 亿元，全区财政实 现收支平衡。2017 年一般公共预算债务（转贷）收入0.5 亿 元，债务还本支出0.5 亿元，全部用于政府性债务债券置换。 政府性基金预算收支决算情况：政府性基金收入年初收 入计划为22.62 亿元，经管委会审核并报市人大常委会同意， 调整收入计划为 56.95 亿元，实际执行为 56.9 亿元，同比 增长 126.4%，为年初预算的 251.6%。政府性基金预算实际 支出 55.25 亿元,同比增长 134.2%。2017 年上级专项补助 0.03 亿元，加上上年结转 1.26 亿元，收回转预算稳定调节 基金0.61亿元，上解上级支出0.32亿元，结转下年支出2.02 亿元。2017 年基金预算债务（转贷）收入3.1 亿元，债务还 本支出 3.1 亿元，全部用于政府性债务债券置换。 政府性债务情况：省财政厅 2017 年下达给我区的政府 性债务限额为43.36 亿元，其中一般债务26.54 亿元，专项 债务 16.82 亿元。至 2017 年末政府性债务余额为 43.36 亿 元，债务率为 41.8%，其中一般债务26.54 亿元（其中：一 般债券26.54 亿元），专项债务16.82 亿元（其中：专项债 券16.82 亿元），