附件一： 燃气工程基本情况检查表.docVIP

附件3-3（燃气） 表一 燃气工程基本情况检查表 深圳市 质监站 第 组 编号： 工程名称 监督编号 工程地点 施工许可证号 工程概况 楼栋数： 栋；总计 户；公福用户（表容量）： 立方米/个；总计 立方米 市政管： 管径/ 长度（M）； 庭院管： 管径/ 长度(M)；总计 米 开工时间 年 月 日 建设单位 资质 设计单位 资质 监理单位 资质 施工总包单位 资质 施工 分包单位 分包项目 分包项目 分包项目 工程设计负责人 职称 资格证 工程总监 职称 资格证 工程项目经理 职称 资格证 工程技术负责人 职称 资格证 检查部位 检查人： 年 月 日 表二 相关责任主体质量行为检查表 深圳市 质监站 第 组 工程名称： 编号： 责任主体 检查项目 存在问题 设计单位 是否超越本单位资质等级承揽工程 是否执行强制性标准 设计人员是否有资质，签字手续是否齐全 是否注明工程使用年限 建设单位 是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为 施工图是否经审查合格 施工单位 是否超越本单位资质等级承揽工程 有无违法分包所承揽的工程 质量责任制的建立及落实 是否对分包单位工程质量负责 是否擅自修改工程设计 出现质量问题是否及时返修 燃气监控系统安装单位 是否超越本单位资质等级承揽工程 有无违法分包所承揽的工程 质量责任制的建立及落实 是否擅自修改工程设计 出现质量问题是否及时返修 监理单位 有无与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量 有无将不合格的工程以及设备材料按合格验收 是否代表建设单位对施工质量实施有效的监理 设备材料进场监理（或建设单位）是否组织有关单位进行验收 工程重点部位是否采取旁站监理 总监理工程师履职情况 存在主要问题： 检查人： 年 月 日 表三 施工现场质保体系检查表（100分） 工程名称： 序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 1 单位资质 不符合要求，扣10分； 10 2 项目管理机构 a.项目管理人员配备不齐，扣3分； b.项目主要管理人员兼职，扣3分； c.岗位责任制不明晰，扣2分； d.岗位责任制不落实，扣2分。 10 3 现场质量管理制度 a.现场质量管理制度一般，扣2分； b.现场质量管理制度差，扣5分。 5 4 工程质量检验制度 a.工程质量检验制度一般，扣2分； b.工程质量检验制度差，扣5分。 5 5 项目经理履职情况 重要工序、部位不在岗，扣10分。 10 6 技术负责人履职情况 重要工序、部位不在岗，扣5分。 5 7 质量安全员持证及履职情况 a.质量安全员履职情况一般，扣2分； b.质量安全员履职情况差，扣5分。 5 8 设置《工程承包单位信息公示牌》情况 不符合要求，扣5分。 5 9 焊工上岗证书 焊工上岗证缺一本，扣3分。 5 10 施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况 a.按管理制度审批，但执行过程中有偏差，扣5分； b.审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行，扣10分。 10 11 有关规范、标准的配置情况 设计规范和两本施工验收规范，如缺一项，扣2分。 5 12 工程技术标准及施工图设计文件的实施情况 不按照工程技术标准及施工图设计文件实施，扣10分。 10 13 质量问题和质量事故处理情况 a.未及时处理，扣5分； b.整改不合格，扣10分。 10 14 对分包单位的管理制度 a管理制度一般，扣2分； b.管理制度差，扣5分。 5 合 计 100 存在主要问题： 检查人： 年 月 日 表四 报建资料及技术资料 检查项目 扣分条件 扣分 备注 施 工 单 位 整体要求 a.污损； b.零乱； c.未用省统表深圳版。 设计变更文件 a.手续不全或未盖设计注册章； b.先变更，后办手续。 设备材料出厂合格证 和进场验收报告 a.缺出厂合格证； b.缺进场验收报告； c.管材设备无检验检测报告； e.不合格设备材料处理手续不清晰。 开工资料 a.缺开工许可证； b.未办理监理手续；