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天恩璐（大连）航运有限公司HSE文件 HSE/SP/5.6.2-01 合 规 性 评 价 报 告 天恩璐（大连）航运服务有限公司 合 规 性 评 价 报 告 公司各级管理者： 为了评价履行遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺状况，现将HSE管理体系运行以来遵守环境法律、法规和其他要求的合规性，报告如下： 1 评价依据 Q/SY 1002.1—2007《健康、安全与环境管理体系》第1部分：规范 《HSE管理手册》HSE/HM-2009 《法律、法规和其他要求控制程序》HSE/PD/02-2009 《合规性评价控制程序》HSE/PD/20-2009 适用的法律、法规及其他要求（详见“法律、法规及其他要求清单”） 2 HSE覆盖范围 天恩璐（大连）航运有限公司沿海普通货物运输服务过程所涉及的健康、安全与环保活动的管理及船舶。 3 履行遵守适用的法律、法规与其他要求的承诺 3.1 法律意识的强化 自2010年1月1日HSE管理体系运行以来，公司领导带领全体员工按照适用的法律、法规与其他要求规范运行。通过不断强化员工法律意识，员工主动参与的意识得到了进一步增强；通过认真开展体系运行监督检查，HSE方针得到了深入的贯彻；通过HSE管理体系的运行对已经辨识的危害因素得到了有效的控制，HSE目标和指标通过《管理方案》得到了有效实施，HSE综合管理水平有了较大的提高。 一是加大法律、法规与其他要求宣贯力度，全员法律识有了明显提高，员工只有充分了解、主动参与是确保体系顺利有效运行的前提。为此，公司领导把法律、法规与其他要求的培训放在了首位。 二是利用网络、会议、文件等形式宣传“3月12日 中国植树节”、“3月22日 世界水日”、“4月22日 世界地球日”和“6月5日 世界环境日”等环保知识。 三是在对危害因素进行全面识别，评价，论证的基础上，明确了污染预防的重点，加大改造投资力度，积极开展对重要污染因素的控制。 四是加大宣传和检查力度，并以多种方式向为公司和代表公司工作的人员宣传或告知EMS方针和目标及有关要求，使其行为符合要求。 五是使用 “合规性评价表”就沿海普通货物运输服务和岸基管理过程所涉及的健康、安全与环保活动对照查找相应的法律、法规与其他要求的章、节、条、款，逐一评价遵守适用的法律、法规与其他要求的合规性。 3.2 对相关方施加影响 3.2.1 为了对重点相关方施加影响，我公司制定了控制程序，如：《承包方和供应方控制程序》等文件。重点相关方是指船舶设计单位、船舶制造厂、总成及零部件制造厂、船舶物料经销商、燃料经销商、船舶维修厂、食品和淡水供应方、固体废弃物回收处理方。对相关方的控制，主要是通过《安全环保要求告知单》、电话、会议或口头等方式，使之了解并遵守适用的法律、法规及其他要求和我公司的有关要求。 3.2.2与相关方严格按照《合同》的要求实施，对不符合《合同》要求的，通知其整改并实施验证。 3.3 易燃易爆、有毒有害品、腐蚀品的控制 3.3.1 易燃易爆、有毒有害品 a） 柴油 b）乙炔瓶、氧气瓶； 3.3.2 控制 对上述的危险化学品在装船、卸船、搬运、贮存、使用等过程，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品公约》等法律、法规的要求，并制定了《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》、《环境因素识别、评价控制程序》、《危险货物装卸和运输操作须知》、《应急手册（应急预案）》等控制文件。在装卸、搬运、贮存、使用等过程中未发生污染、中毒事故，符合法律、法规的要求。 3.4 适用的法律、法规及其他要求 公司建立、实施并保持了《法律、法规及其他要求控制程序》，识别并获取了适用的法律、法规及其他要求。适用的法律、法规及其他要求主要有：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》、《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》、《中华人民共和国船舶污染物排放标准》、《中华人民共和国船舶载运危险货物安全监督管理规定》、《防止舱、室作业环境中缺氧窒息事故的暂行规定》、《危险化学品安全管理条例》、《污水综合排放标准》、《辽宁海事局特殊天气条件