2013年财政预算草案报告.PDFVIP

海口市美兰区六届人大三次会议文件（11） 关于海口市美兰区2012年财政预算执行情况和 2013 年财政预算草案的报告 ——2013年3 月 7日在海口市美兰区第六届 人民代表大会第三次会议上 海口市美兰区财政局 各位代表： 受区政府委托，现将 2012 年海口市美兰区财政预算执行情 况及 2013 年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席 人员提出意见。 一、2012 年财政预算执行情况 2012年，面对经济下行和政策性减收因素的影响，区委、区 政府审时度势，抓项目、促发展，攻坚克难，公共财政收入首次 突破 30亿元大关，公共财政预算支出也突破 10亿元，圆满完成 了全年预算任务，公共财政收支规模再上新台阶。 （一）2012 年预算执行总体情况 2012年全区财政总收入完成 336，633万元（按全口径统计）， 完成预算（为调整后预算，下同）的 101.6%，同比增收 48,461 万元，增长 16.8%。 - 1 - 全区地方财政总收入（区财力）123,247.4 万元，完成预算 107%，增长 14.1%。其中：地方公共财政收入 51,641 万元,增长 21.7%；上级转移补助收入 68,047.4万元，增长 8.5%；上年结余 结转收入 1,792 万元, 调入政府性基金 50 万元，其他调入资金 390万元, 政府性基金收入 1327万元。 全区地方财政总支出 123,247.4万元，完成预算 107%，增长 14.1%。其中，地方公共财政支出97,176.4万元，完成预算103.5%， 增长 16.9%；上解市支出 23,750万元，增长 13.6%，结转下年支 出 742 万元，公共财政年终净结余 252 万元。政府性基金支出 1,255 万元,完成预算 167.8%，增长 13.7%，基金调出 50 万元， 基金净结余 22万元。 总体来看，全区财政预算执行情况良好，财政收入保持了稳 定增长的势头，财政支出严格按照预算执行，确保全区各项事业 发展和重点支出需要，实现财政收支平衡。 （二）公共财政收支主要特点 一是公共财政收入平稳增长。通过抓项目、促发展，跟踪分 析重点税源和挖潜补漏,区公共财政总收入增幅超过年初 12%的 增长目标，超额完成全年任务。 二是公共财政收入结构合理。2012 年税收收入 332，373 万 元，占财政总收入的 98.7%。其中，营业税、企业所得税、增值 税等主体税种收入占税收收入的比重达到79.5%，较上年提高2.8 个百分点。非税收入 4,254 万元，增长 61%。税收收入成为我区 公共财政收入的主体，反映出区委、区政府抓项目、促发展措施 得力、成效显著。 - 2 - 三是公共财政支出结构持续优化。公共财政支出六成以上用 于惠民生和促发展。全区民生投入 61，734 万元，比上年增长 12.6%，占地方公共财政预算支出的 63.5%，其中：与人民生活直 接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化方面的民生支 出合计 43,342 万元，增长 8.7%；用于农林水、城乡社区事务、 节能环保等方面与民生密切相关的支出合计 18,392 万元，增长 23%。地方新增财力的 70%用于民生建设，教育、科技、农业等三 项法定支出分别增长 3.7%（剔除 2011 年一次性补发两年绩效工 资 3,092万元，实际增长 17.3%）、20.1%、25.7%，剔除一次性因 素均高于一般性经常性收入 17%的增长速度，重点支出保障有力。 四是财政管理水平不断提高。2012年，区财政局被国务院授 予“全国新型农村和城镇居民社会养老保险工作先进单位”荣誉 称号。 （三）公共财政主要成效 1、城乡发展统筹推进。农林水事务支出 7,662.6 万元，增 长 26%。