四川省汶川县克枯小学校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 四川省汶川县克枯小学校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 负责汶川县克枯乡的九年义务基础教育工作。 （二）2017年重点工作完成情况。 负责汶川县克枯乡的九年义务基础教育工作。较好的完成了2017年的各项教育教学工作。 二、部门概况 事业编制48人，在编39人，其中：事业人员38人，管理人员0人，工勤人员1人。退休人员28人；遗属3人。 三、收支决算总体情况 2017年部门决算本年收入合计673.87万元，其中：财政拨款收入673.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%。 2017年部门决算本年支出合计689.51万元，其中：基本支出622.96万元，占90.35%；项目支出66.55万元，占9.65% 。 四、财政拨款收支决算情况 部门决算2017年度财政拨款收入总决算673.87万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加163.33万元，上升31.99%,由于人员经费、生均公用经费及运作运行经费等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 部门决算2017年度一般公共预算财政拨款支出689.51万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加184.55万元，增长36.55%。由于人员经费、生均公用经费及运作运行经费