ISO45001：2018风险与机遇识别表.docVIP

职业健康安全风险与机遇识别表 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 3 页 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 外部因素 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 风险：对职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。 机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。 4×4=16 高 1.主要职能部门按照要求加强国家职业健康安全法律法规的收集评价 行政部、质量技术部 全年 2.行政部具体落实职业健康安全法律法规的要求 行政部 全年 职业健康安全标准的变化 风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求 机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。 3×3=9 一般 1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价 质量技术部 全年 2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求 行政部 全年 中华人民共和国劳动法的影响 风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。 机遇：公司遵守《中华人民共和国劳动法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。 2×5=10 一般 公司聘请法律顾问对劳动合同模板和公司规章制度进行合规性评审； 建立和完善公司规章制度 快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。 行政部 全年 中华人民共和国职业病防治法的影响 风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《中华人民共和国职业病防治法》现象，导致监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的发生。 机遇：公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。 3×4=12 一般 1.公司建立并运行《职业病防治管理制度》； 2.定期组织员工进行健康体检； 3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。 生产部 行政部 全年 特种设备安全监察条例的影响 风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。 机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。 3×5=15 高 1.设备部制定各类特种设备的操作规程，各类特种设备使用人员严格按照操作规程的要求进行操作； 2.设备部不定期抽查特种设备操作人员的操作要求，是否符合标准要求； 3.根据各种特种设备的检定周期，给予检定。 4.定期保养特种设备。 设备部 全年 中华人民共和国消防法 风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》，存在消防隐患 机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。 3×4=12 一般 1.根据消防要求，公司已配备消防设施； 2.定期检验消防设施的完好情况。 设备部 全年 相关方要求 监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇 4×3=12 一般 1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作 各部门 全年 2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查 行政部 全年 供应商的要求 风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险 机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识 2×3=6 一般 对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作 采购部 全年 客户的需求 风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求 机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 2×3=6 一般 销售部加强与客户进行沟通，统一双方的职业健康安全标准 销售部 全年 第三方的要求 风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的职业健康安全影响，或是第三方的职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 机遇：第三方要求会完善公司的职业健康安全管理水平 2×3=6 一般 各职能部门