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第四部分 2017年度部门绩效评价情况 一、预算绩效评价工作开展情况 2017年，北京市昌平区城市管理委员会对部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的3%，涉及金额384470.99万元，分别为：2016年部门整体支出绩效评价、2016年昌平城区、回龙观、天通苑、沙河大学城地区公共自行车服务系统二期建设与运营支出项目绩效评价。 二、部门整体支出项目绩效评价报告 （一）基本概况 1.贯彻执行北京市关于城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生、城乡环境建设方面的地方性法规和政府规章；起草本区有关市政市容管理工作的规范性文件，编制市政市容管理方面的发展规划、年度计划，并组织实施；拟订相关标准和规范，并组织监督实施。 2.负责本区环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任。制定工程施工过程中产生的固体废物利用或处置规定，并组织实施。 3.承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境整治责任；承担北京市昌平区城乡环境建设委员会的具体工作。 4.承担本区市容市貌管理责任；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；组织协调落实重点地区、重点区市政市容委的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责城市照明管理工作，组织编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理；负责市容环境综合整治工作。 5.负责全区道路及其管线的统筹管理工作；负责政府投资重点道路项目征地拆迁的组织实施工作。 6.承担综合协调、管理全区地下管线、地下设施检查井及井盖设施的责任；参与城区防汛工作。 7.负责本区供热、燃气行业管理工作。 8.负责本区信息化城市管理系统工作；组织协调、督促有关单位处理城市管理问题；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。 9.承担本区城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生等方面的安全监管责任；负责区域范围内道路、环卫、供热等应急抢险工作；承担北京市昌平区城市公共设施事故应急指挥部的具体工作。 10.承办区政府交办的其他事项。 区市政市容委，挂北京市昌平区城乡环境建设委员会办公室（简称区城乡环境建设办）牌子，与中共北京市昌平区委市政市容管理工作委员会（简称区委市政市容工委）合署办公。区委市政市容工委是负责市政市容系统党的建设、思想政治工作和干部管理工作的区委派出机构。区市政市容委（区城乡环境建设办）是负责本区城乡环境建设综合协调、城市综合管理协调和相关市政公用事业、市容环境卫生管理的区政府工作部门。 区市政市容委设7个内设机构：办公室、政工科、市政工程管理科、环境卫生管理科、城乡环境建设科、市容设施管理科、公用事业管理科；另设20个事业单位，其中昌平区环境卫生管理处、昌平区热力供应管理中心财务单独核算，其余事业单位财务纳入区市政市容委统一核算。 2016年度，区市政市容委结合年度工作重点及财政资金分配使用计划，综合设定了《部门整体支出绩效目标申报表》，明确了总体目标和重点工作目标。（详见附件1） 区财政局批复区市政市容委2016年度收入预算年初批复数67184.39万元，调整后为381870.99万元，其中：本年收入预算合计367126.96万元（财政拨款365569.48万元、上级补助收入148.28万元），动用上年结余14744.03万元；支出预算（调整后）381870.99万元，其中基本支出预算8349.44万元、项目支出预算372623.91万元。 区市政市容委2016年度决算报表列示决算收入381973.49万元，其中本年收入合计367126.96万元（其中实际收到财政拨款365569.48万元，上级补助收入148.28万元），实际动用上年结余14846.53万元；2016年度预算支出实际完成381973.49万元，其中：基本支出7946.14万元，项目支出338786.56万元（行政事业类项目271636.63万元、基本建设类项目67149.93万元）；结余分配171.29万元；年末结转和结余34479.86万元。 截止到2016年12月31日，区市政市容委资产总计689247.40万元，其中流动资产686568.08万元（含银行存款683821.58万元），固定资产2679.33万元。负债总计653038.22万元，全部为流动负债(含其他应付款652557.25万元)，净资产总计36209.18万元。 （二）评价工作简述 （1）基本情况 1.评价目的 对区市政市容委部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价区市政市容委2016年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。 2.评价原则与方法 本次评价工作坚持“客观、公正、科学、规范