关于南充市顺庆区2016年度财政决算与2017年上半年财政预.docVIP

PAGE 4 了—PAGE 5—了 关于南充市顺庆区2016年度财政决算及2017年上半年财政预算执行情况的报告 2016年度财政决算情况 2016年是十三五规划的起始之年，发展和改革面临重重困难。在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，区财税部门通过认真研究财税政策，深入分析客观规律，创新工作方法，圆满完成了各项目标任务，有效保障了全区国民经济和各项社会事业发展的资金需要。 一、一般公共预算收支决算情况 （一）调整预算及全年预算执行情况。区五届人大常委会第47次会议批准我区2016年一般公共预算收入预算数为131,725万元，全区实际完成一般公共预算收入133,350万元，为预算数的101.23%，比上年增长8.83%。其中：税收收入完成78,477万元，为调整预算数的101.19%，比上年减少12.81%；非税收入完成54,873万元，为调整预算数的101.30%，比上年增长68.69%。全区上划中央“两税”收入完成95,010万元，比上年增长51.65%。 2016年，全区实现一般公共预算支出306,030万元，为调整预算数的99.46%，比上年增长9.43%。 （二）区级一般公共预算决算情况。2016年，区级一般公共预算收入133,350万元，上级补助收入175,326万元，其中：返还性收入15767万元，一般性转移支付收入82085万元，专项转移支付收入77474万元；债务转贷收入78,867万元，上年结余1,338万元，调入预算稳定调节基金1,118万元，调入收缴的存量资金6,225万元；区级一般公共预算支出306,030万元，上解支出2,992万元，债务还本支出78,100万元；年终结转结余9,102万元（其中，净结余7,433万元根据政策安排预算稳定调节基金）。 二、政府性基金预算收支决算情况 （一）调整预算及全年预算执行情况。区五届人大常委会第47次会议批准我区2016年政府性基金预算收入调整预算数为31,535万元，全区2016年实际完成政府性基金预算收入24,649万元，占调整预算数的78.16%，比上年减少78.34%。2016年全区政府性基金预算支出完成36,358万元，占调整预算数的99.26%，比上年减少69.08%。 （二）政府性基金预算决算情况。2016年政府性基金预算收入24,649万元，上级补助收入6,062万元，债务转贷收入88,100万元，调入收缴的存量资金2,815万元；政府性基金预算支出36,358万元，上解支出3,896万元，债务还本支出81,100万元；年终结转272万元。 三、国有资本经营预算决算情况 2016年国有资本经营预算收入调整预算数为5,925万元，实际完成收入0万元；2016年国有资本经营预算支出调整预算数为5,925万元，实际完成支出1,231万元。 四、社保基金预算决算情况 2016年社保基金预算收入102,414万元，占年初预算的87.48%。其中：企业职工基本养老保险基金收入46,255万元，占年初预算的65.38%；城乡居民基本养老保险基金收入8,893万元，占年初预算的125.52%；城镇职工基本医疗保险基金收入18,886万元，占年初预算的119.61%；居民基本医疗保险基金收入25,042万元，占年初预算的116.41%；工伤保险基金收入645万元，占年初预算的158.48%；失业保险基金收入2,339万元，占年初预算的173.26%；生育保险基金收入354万元，占年初预算的190.32%。 2016年社保基金预算支出123,966万元，占年初预算的102.70%。其中：企业职工基本养老保险基金支出72,578万元，占年初预算的95.13%；城乡居民基本养老保险基金支出5,477万元，占年初预算的102.72%；城镇职工基本医疗保险基金支出19,649万元，占年初预算的127.07%；居民基本医疗保险基金支出23,177万元，占年初预算的114.07%；工伤保险基金支出245万元，占年初预算的53.85%；失业保险基金支出2,497万元，占年初预算的95.78%；生育保险基金支出344万元，占年初预算的100.29%。 五、2016年市财政局批复后变化情况 根据市财政局批复，我区2016年一般公共预算年终结转结余9,102万元（其中，净结余7,433万元根据政策安排预算稳定调节基金），政府性基金预算结转272万元。由于区六届人大一次会议（2016年12月6日）召开时2016年度预算尚未执行完毕，因此区六届人大一次会议上报告的均为2016年预计执行数，现将市财政局批复后决算数与预计执行数的不同之处说明如下： （一）一般公共预算收支决算变化情况 1. 一般公共预算收入预计完成131,725万元，实际完成133,350万元。 2. 上级补助收入预计