企业社会责任CSR内部审核检查表（社会责任内审检查表）.docx

企业社会责任CSR内部审核检查表（社会责任内审检查表） 项目 编号 问题 内部审核记录 内审结果 0.企业社会责任（CSR）推进整体情况 1）方针 0-1-1 是否明确将企业社会责任（CSR）作为公司经营方针并予以重视？ 3.是，很明确2.虽未十分明确，但在公司经营方针当中已有部分体现1.未明确/未制定方针 3 2）行动规范 0-2-1 是否制定了与公司整体社会责任（CSR)相关的行为规范？ 3.是，已制定2.虽不完善，但现有的行为规范中已有部分体现1.未制定/未制定规范 2 3）推进体制 0-3-1 是否指定了公司整体的社会责任(CSR)推进部门与推进负责人？ 3.明确指定2.有相关担当部门，但是责任不明确1.未指定 3 4）信息公开 0-4-1 是否对外公开了公司整体企业社会责任（CSR）的进展状况？ 3.已广泛公开2.计划公开中1.尚未公开，且没有公开的计划 3 1.劳动 1)自主雇佣 1-1-1 是否通过适当的管理，以禁止强制劳动、拘禁劳动（包括因债务引起的拘禁）、强制契约劳动等现象发生？并禁止使用非自主性监狱劳工、 奴隶或被非法贩卖的劳动人口？ 3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但在已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况 3 2)禁止使用童工、保护未成年员工 1-2-1 是否雇用不满最低劳动年龄（16岁）的劳动者？ 3.没有雇佣2.不了解实际情况1.有雇佣 3 1-2-2 是否让未满18岁的未成年员工，从事存在健康与安全隐患、国家法律明令禁止的工作？ 3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况 3 1-2-3 针对录用职场训练生、教育实习生、学生劳动者方面，是否制定了合法合规的方针或规定？ 3.明确制定2.制定了但不明确1.未制定 3 3)劳动时间 1-3-1 是否对员工的劳动时间、休息休假日期进行合理管理，且不违反法定要求？ 3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况 3 1-3-2 员工每个月的平均加班时间是几小时？ 3.36小时以内2.36小时～70小时1.70小时以上 2 4)工资与支付 1-4-1 是否向员工支付不少于法定最低工资标准的工资，且无非法减薪现象？ 3.定期实施公司内部调查或监查，确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况 3 1-4-2 是否依照法律规定标准支付高于劳动者正常工作时间工资的加班报酬？ 3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况 3 5)人道主义待遇 1-5-1 是否通过适当的管理，以禁止性骚扰、性虐待、体罚、身体或精神施压、辱骂等职场骚扰或非人道主义行为的发生？ 3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况 3 1-5-2 对于上述行为的相关惩戒方针或手续，是否明确规定，并向员工传达？ 3.已明确规定，并向员工传达2.方针或手续尚不完善，员工也基本不知晓1.无方针或手续 3 6)禁止非法歧视 1-6-1 在招聘或录用环节，是否因人种、肤色、年龄、性别、性取向、种族、残疾、宗教信仰、政治倾向、工会成员、国籍或婚姻状况等理由而歧视劳动者？ 3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况 3 7)结社自由 1-7-1 是否尊重员工的结社自由、加入工会与否等合法权益？ 3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况 2 1-7-2 是否为员工向管理层反映意见或不满提供了安全途径？ 3.已提供，并确认不存在问题2.已提供，但不完善1.没有提供 3 2.安全卫生 1)工作环境安全 2-1-1 是否对工作环境安全进行风险评估，以及通过合理的设计或技术/管理手段保障安全？ 3.定期进行记录检查与风险评估，并能确认不存在问题2.虽然未进行记录检查与风险评估，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况 2 2-1-2 是否向员工提供合理的防护装置与用品，以保障员工安全？ 3.充分提供2