20171027-胜利精密-关于深圳交易所重组问询函之回复.pdfVIP

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-129 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函之回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所中小板公司管理部： 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”、“上市公司”、 于2017 年 10 月 12 日披露了本次重组的相关文件，并于2017 年 10 “公司”） 月 19 日收到贵所下发的《关于对苏州胜利精密制造科技股份有限公司的重组问 询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017 】第57 号）（以下简称“问询函”）。 公司收到问询函后，已会同各中介机构就问询函所提及的问题或事项逐项进行了 认真讨论分析及核查，现对相关问题回复说明如下。 问题 1、请说明标的公司苏州硕诺尔自动化设备有限公司（以下简称“硕诺 尔”）2015 年至2016 年营业收入和净利润逐年下降、2017 年1-4 月净利润亏损 的原因和合理性，截至目前相关影响因素是否已经消除，充分提示相关风险， 并请独立财务顾问核查并发表明确意见。 回复： 一、标的公司2016 年较2015 年营业收入和净利润下降的原因 2016 年，标的公司的营业收入和净利润分别为5,538.44 万元和 1,609.93 万 元，分别较2015 年下滑了14.22%和20.51% 。 报告期内，标的公司主营业务收入构成情况如下： 单位：万元 产品类别 2017 年1-4 月 2016 年 2015 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 高精度自动化组装设备 - - 1,732.95 31.29% 6,456.66 100.00% 高精度自动化组装设备 - - 1,719.71 31.05% - - 改造 高精度自动化检测设备 - - 276.92 5.00% - - 其他自动化设备 25.64 24.91% 1,355.40 24.47% - - 治具 77.27 75.09% 453.46 8.19% - - 合计 102.91 100.00% 5,538.44 100.00% 6,456.66 100.00% 2015 年，硕诺尔主要向某全球知名消费电子企业A 的代工企业销售高精度 自动化组装设备。2016 年，由于受到某全球知名消费电子企业A 相关产品改款 变动较小的缘故，生产产品的自动化组装设备通过改造仍然满足新产品的生产要 求，因此，2016 年硕诺尔高精度自动化组装设备收入较2015 年下滑明显，但新 增了毛利率更高的高精度自动化组装设备改造的相关收入。与此同时，2016 年 硕诺尔积极拓展新客户，并积极研发出了高精度自动化检测设备、其他自动化设 备以及配套的治具等。 主要客户捷普科技 （成都）有限公司及其关联方在2016 年因最终客户相关 产品变动较小从而导致对自动化组装设备需求的放缓是标的公司2016 年营业收 入下降的主要原因。 二、2017 年1-4 月净利润亏损的原因 由于受到消费电子行业生产周期的影响，硕诺尔的收入确认主要来自于下半 年。2017年1-4月，标的公司营业收入102.91万元，主要为两台Camera 自动抛光 设备以及部分治具。由于2017年1-4月收入确认较