27ISO9001-2015内审检查表完整实例记录范本.pdf

内部审核检查表 □质量ISO9001:2015 内审 审核日期 受审核部门 陪审员 人员 标准条款/管理 检 查 结 果 序号 检查内容 体系文件编号 结 果 描 述 结果判定 4 组织环境 在新版质量手册里明确了内外部环境，并进行了相应 1 4.1 理解组织及其环 OK 是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 的监视和评审。 境 在新版质量手册4.2章节里有充分识别相关方及相关 方需求，主要包括内部相关方和外部相关方。 是否确定了相关方？ 内外部相关方如：供应商、客户、公司投资人、员工 1 4.2 理解相关方的需 OK 求和期望 是否确定了相关方的要求？ 政府机关和立法机构等。 是否对这些要求进行了监视和评审？ 相关方需求识别结果登记在相关方要求识别评审一览 表里。 是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？ 新版质量手册4.3章节明确人本公司质量管理体系覆盖 确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、 的边界范围和适用性范围，比如产品范围、物理地址范围、 本公司的产品和服务？ 标准要素适用性范围 （即删减说明）。 2 4.3 确定质量管理体 OK 系的范围 是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准 在确定质量管理体系范围时充分考虑了公司识别的内 实施？ 外部环境和相关方需求和期望。 是否有不适用的条款？ 新标准条款全部适用于本公司，没有不适用条款。 是否说明了不适用的理由？ 表单编号：QP08-F02-B 内部审核检查表 □质量ISO9001:2015 内审 审核日期 受审核部门 陪审员 人员 标准条款/管理