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人力资源战略规划预算编制年度计划编写
人力资源管理工作细化执行与模板
之
战略规划制定、预算编制、年度计划制订
目 录
TOC \o "1-4" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc247798144" 人力资源管理工作细化执行与模板 PAGEREF _Toc247798144 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc247798145" 一、 战略规划制定执行工具与报告 PAGEREF _Toc247798145 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc247798146" (一) 人力资源战略规划表 PAGEREF _Toc247798146 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc247798147" (二) 人力资源年度规划表 PAGEREF _Toc247798147 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc247798148" (三) 人力资源战略规划书 PAGEREF _Toc247798148 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc247798149" 二、 预算费用编制执行工具与报告 PAGEREF _Toc247798149 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc247798150" (一) 人力资源管理年度费用预算表 PAGEREF _Toc247798150 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc247798151" (二) 人力资源管理费用预算执行表 PAGEREF _Toc247798151 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc247798152" (三) 人力资源部年度费用预算方案样例 PAGEREF _Toc247798152 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc247798153" 三、 年度计划制订执行工具与报告 PAGEREF _Toc247798153 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc247798154" (一) 员工状态调查问卷 PAGEREF _Toc247798154 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc247798155" (二) 人力状况统计报表 PAGEREF _Toc247798155 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc247798156" (三) 年度工作计划报告 PAGEREF _Toc247798156 \h 18
战略规划制定执行工具与报告
人力资源战略规划表
序号
第一年
第二年
第三年
…
备注
1
行业增长预测
2
公司年业务收入
3
公司利润率预测
4
员工总人数计划
5
各职位人数计划
□高层领导
□部门经理
□员工
6
各部门人数计划
□人力资源部
□经营管理部
□市场营销部
□工程技术部
□计划财务部
□项目部
其他
人力资源年度规划表
单位:人
时间、学历
级别
时间
学历
现有
年
年
年
硕士
本科
大专
其他
管理人员
高层
财经
营销
生产
……
中层
财经
营销
生产
……
基层
财经
营销
生产
小计
技术人员
高工
工程师
助工
技术员
其他
小计
基层员工
机工
电工
维修
环保
小计
填表人: 审核人:
人力资源战略规划书
文本名称
××公司 ~ 年人力资源战略规划书
受控状态
编 号
一、目录(略)
二、呈送文(略)
三、报告正文
(一)企业人力资源现状、环境分析(略)
(二)企业未来6年人力资源发展状况目标
指标
第一阶段目标
( ~ 年)
第二阶段目标
( ~ 年)
指标类别
指标名称
单位
人力资源成本指标
薪酬福利总额
万元
培训招聘支出总额
万元
人力资源成本总额
万元
人力资源成本/销售收入
%
人力资源效率指标
人均销售收入
万元
人均产值
万元
人均利润
万元
人力资源构成指标
职务系列员工比例
%
行政系列员工比例
%
技工系列员工比例
%
通勤系列员工比例
%
行政及技术系列本科以上学历比例
%
技工系列大专以上学历比例
%
……
%
人力资源可持续发展指标
中高层管理人员继任计划覆盖率
%
中高层管理人员主动离职率
%
核心岗位人才储备计划覆盖率
%
核心岗位人才主动离职率
%
人才储备培训人次
人次
(三)公司未来人力资源配置规划
1.第一阶段人力资源配置原则与配置方案
(1)人力资源配置原则
外部招聘原则(略)。
内部调配原则(略)。
减少冗员的原则(略)。
培训原则(略)。
(2)公司整体人力资源配置方案
公司整体人力资源配置方案如下表所示。
公司整体人力资源配置状况
人员类别
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