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品控部工作流程图.doc 5页

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品控部工作流程图
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流程 叙述 负责人 记录/参考 进料 进料 查看产品检验报告和三证 判定 合格 抽检 合格 入仓 存档 通知主管 知会仓库,退货 知会采购部 NO 进料:收到仓库的送检通知单,准备验收; 查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告和三证; 判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求; 合格:报告合格再抽样检验; 不合格:通知品管主管; 知会仓库,退货:口头通知仓库可退货 ; 知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题; 抽检合格:抽检合格,通知仓库收货; 入仓:仓库接到送检单,安排入仓; 存档:所有文件检验记录存档 仓管员/检验员 检验员 检验员 检验员 品管主管 检验员 仓管员 品管主管 采购员 检验员/仓管员 仓管员 检验员 电话通知 《进货检验报告》 《进货检验报告》 《原材料内控标准》 《进料验收异常处理单》 《进料验收异常处理单》 《质量内部联络单》 或《进料验收异常处理单》 《进货检验报告》 《进仓单》 《进货检验报告》 《每月原材料质量统计》 《进料验收异常处理单》 品控部:进料工作流程图 品控部:生产过程质量控制工作流程表 流程 叙述 负责人 记录/参考 原料投产 原料投产 巡检 继续下一道工序 通知有关人员 返工 成品 入仓 报废 整改报告 检验 存档 原料投产:原料投入生产; 巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检 检验合格:继续一道工序; 检验不合格:通知主管, 通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废; 报废:对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议; 整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见; 成品:半成品经过合格工序生产完成; 检验:对成品抽样检验各指标; 入仓:检验合格产品在放行单上签字,入仓保存; 存档:把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。 生产部 现场QC 现场QC 现场QC 品管主管 品管主管/生产主管 品管主管/生产主管 生产部 检验员 检验员/仓管员 检验员 《原料投产单》 《车间卫生检查记录》、《车间巡检记录》《工器具破损检查记录》等 《不合格处理表》 《不合格处理表》 《纠正预防措施报告》 《理化指标检验原始记录》、《微生物检验原始记录》 《产品检验报告》 《入仓单》等相关文件 品控部:出货工作流程表 流程 叙述 负责人 记录/参考 出货 出货 出货 通知相关人员 重新发货 存档 检验 出货:接到仓库部通知准备出货; 检验:对照出货通知,核对产品名称,规格,标签; 通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员; 重新发货:重新按要求发货; 出货:产品检验报告交予仓库部,出货; 存档:把相关文件存档以备查。 仓管员 检验员 检验员/仓管员 仓管员 检验员/物流员 相关记录人员 《出厂检验报告》 《质量内部联络单》 《产品检验报告》 《送货单》 《产品检验报告》 《送货单》 所有文件记录 不合格品控制流程 流程 叙述 负责人 记录/参考 不合格采购品信息反馈不合格成品不合格标识和隔离拒收返工 不合格采购品 信息反馈 不合格成品 不合格标识和隔离 拒收 返工 报废 不合格半成品 制定纠正预防措施 不合格品评审 处置方式 存档 不合格采购品:对外购、外办进料产品所出现的不合格品; 不合格半成品:在生产过程中出现的不合格品; 不合格成品:最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品; 不合格标识和隔离:不合格品由责任部门予以隔离、标识,以防误用,同时予以记录; 信息反馈:当发现严重不合格品时,品管部通知相 关人员协作处理; 不合格品评审:相关负责人对不合格品进行评审; 处置方式:评审最后定出合适处理措施; 拒收:对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收; 返工:凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符,但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品(特点:返工后可能成为合格品。); 报废:对有问题产品进行销毁; 制定纠正预防措施:品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订,相关人员必须签名认可; 存档:所有相关资料存档。 仓管员 检验员 现场QC 销售部 品管部 制程人员 生产部门 品管部门 相关负责人 相关负责人 品管部 品管部 生产部 相关人员 品管主管 生产主管 《进料验收异常处理单》 《不合格处理表》 《不合品单》 《不合格处理表》 、 《进料验收异常处理单》 《不合格处理表》 《纠正预防措施及验证记录表》

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