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佛 山 市*** 有 限 公 司 PAGE PAGE 12 流程优化总结 文件编号： 版 本： 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 年 月 日 发放编号： 受控状态： 流程优化项目总结 背景 佛山市***有限公司是一间以国外市场为主导市场的民营企业。经过20多年的发展，企业内部的管理制度与流程相对比较完善。但随着企业的不断发展与壮大，钜华部分的工作流程不能适应现今的管理。为了使钜华内部的工作效率最大化，在本周启动了流程优化项目，对公司的部分流程进行优化与完善。 回顾 2.1 6月13日回顾 序号 日期 优化文件名称 优化内容简述 1 6月13日 营销推广管理流程 规范文件编号和版本状态 2 外销洽谈流程 规范文件编号和版本状态； 在流程第2步中增加客户和成本评估； 在第五项前增加总经理提供《产品报价表》进行谈判 3 外销受订作业流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.结合实际运作，第4步与第5步、第6步衔接之间要求所有客户订单需要填写《物料编码申请单》向技术开发部申请物料编码 4 外销出货前处理流程 规范文件编号和版本状态 5 外汇客户订单出货后处理流程 规范文件编号和版本状态 6 外贸公司订单出货后处理流程 规范文件编号和版本状态 7 内销订单处理流程 规范文件编号和版本状态 8 客户质量反馈管理流程 规范文件编号和版本状态 9 应收款催收流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2．根据财务目前操作的实际情况对第1步在说明中增加“每日更新，每月汇总应收款的清单” 10 样机申领流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2.结合公司现使用的表单将《样机申请单》更改为《样板申请单》 11 生产计划管理流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2.结合PMC的实际运作情况，增加第1步为“PMC编制生产主计划” 12 注塑的生产计划执行流程 1. 规范文件编号和版本状态； 2.结合注塑车间现有的实际操作情况，对第6步和第9步的责任人注塑主管更改为机修班长 2.2 6月14日回顾 序号 日期 优化文件名称 优化内容简述 1 6月14日 生产变更作业流程 规范文件编号和版本状态 2 装配的生产计划执行流程 规范文件编号和版本状态 3 模具维修流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.第1 步注塑车间无《修机、修模补时单》，此工作以记录在生产日报表上面，取消《修机、修模补时单》； 3.考虑到库存的《模具修改资料》过多且一直在使用，将《修模通知单》更改为《模具修改资料》； 4.第8步“检查责任人为模具主管”更改为“检查试模由模具、注塑主管共同确认”，流程描述更改为“模具组主管对维修后的模具进行检查；如检查合格，则下达《试模通知单》填写完成时间并签名确认，并通知注塑车间试模……”； 5. 第9步“领取”更改为“投产”,内容更改为”合格模具，有生产需求直接投产，无生产需求……” 4 装配车间在制不良品返工处理流程 规范文件编号和版本状态 5 专用原材料的采购流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.与通用流程合并，将文件名称更改为《原材料的采购流程》 6 塑料原料的采购流程 规范文件编号和版本状态； 7 成品、半成品入库流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.将此2个流程融合一起，文件中所有的《成品入库单》更改为《缴库单》； 3.第1步中删除“生产单元……通知”； 4.第2步中《成品检验记录表》《半成品检验记录表》更改为《OQC成品检验日报表》《注塑巡检报表》； 第5步中删除“相关物料的责任人监督……在摆放完成后，相关物料的责任人” 8 产成注塑配件入库流程 9 计划外补发原料、配件流程 1.规范文件编号和版本状态； 2.将文件中的“仓库组”更改为“仓库”，“装配组主管”更改为“部门主管”； 3.第1步中的“装配的物料”更改为“生产的物料”； 4.（1）第2步删除“复印留底后，将原件交给领料人；(2）第4步中“通知PMC审核”更改为“由仓库主管进行一级审核”； 5.第5步中更改为“由PMC经理对系统的《生产不料单》进行二次审核” 10 内销成品出库流程 1.将文件中的“《送货单》”更改为“《出货单》”； 2.第1步更改为客户需求，核实库存情况，满足需要就打出库单，不满足就转内销订单处理流程； 3.第2步更改为“财务部核实客户的付款情况，在出货单签批意见，进入第3步”，表单为《出货单》《配件清单》； 4.第3步更改为“财务经理对《出货单》进行审核； 5.删除第4步； 6.第4步将文件中的“《送货单》”更改为《出货单》； 7.第5步中的《放行条》由更