实验室质量监督记录方案填写模板.doc

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^~ 附表2: 日 常 监 督 记 录 表(一) 监督检查日期 监督员 监督内容 人员及操作 监 督 记 录 对 检测人员检测工作的监督记录 1、检测的项目是 , 检测的参数是 ; 2、检测所依据的标准代号是 ; 3、起止时间:2018年 月 日 时 分――2018年 月 日 时 分; 4、监督采用的方法:人员比对□ 设备比对□ 留样再测□ 常规试验□; 5、方法考核:已掌握□ 未掌握□ 差错点□; 6、提问操作规程:提问 条,答对 条; 7、查记录/报告:查 份,不合格 份; 8、实际操作:熟练□ 不熟练□ 差错点□; 9、其他: 论 结 合格□ 不合格□ 不符合说明 确认意见 监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人: 日期:2018年 月 日 日 常 监 督 记 录 表(二) 监督检查日期 监督员 监督内容 设施及环境条件 监 督 记 录 对 室设施和环境条件的监督记录: 1、本室的环境条件是:温度 ,湿度 ,其他 ; 2、是否配备相应的控制设施:是□ 否□; 3、是否按规定及时记录监控记录:是□ 否□; 4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进行工作:是□ 否□; 5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染:是□ 否□; 6、对无菌区域,是否明确标识,并能有效地控制、监测和记录:是□ 否□; 7、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是□ 否□; 8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□ 否□; 9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□ 否□; 10、其他: 论 结 合格□ 不合格□ 不符合说明 确认意见 监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人: 日期:2018年 月 日 日 常 监 督 记 录 表(三) 监督检查日期 监督员 监督内容 检测方法 监 督 记 录 对 室所使用检测方法的监督记录: 1、是否编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行: 是□ 否□; 2、抽查 个检测标准,其中作废标准 个; 3、所选用的方法是否通知了客户:是□ 否□; 4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指导书: 是□ 否□; 5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作现场易于操作者取阅:是□ 否□; 6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生:是□ 否□; 7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定: 是□ 否□; 8、其他: 论 结 合格□ 不合格□ 不符合说明 确认意见 监督情况属实 □ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人: 日期:2018年 月 日 日 常 监 督 记 录 表(四) 监督检查日期 监督员 监督内容 仪器设备 监 督 记 录 对 室仪器设备的监督记录: 1、是否配备了正确进行检测所要求的设备:是□ 否□; 2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度:是□ 否□; 3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□ 否□; 4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写《设备维护保养记录》:是□ 否□; 5、设备是否由经过授权的人员操作:是□ 否□; 6、所有设备如可能是否均有编号:是□ 否□; 7、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是□ 否□; 8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:是□ 否□; 9、是否有设备的三色标识:是□ 否□; 10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□ 否

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