体系运行重点.ppt

关店检查发现:记录未体现有效性 商品标识未得到有效管理 * * 上海易初莲花连锁超市有限公司 Shanghai Lotus Supermarket Chain store Co., LTD 解析QC每日门店监督检查记录表 保持门店QC每日检查记录 验证外部联销商食品加工供应商的绩效 确保责任部门制定合适的内部纠正预防措施 跟踪纠正预防措施包括效果验证 做好不合格品的隔离和标识 解析外部卫生审核检查 解析定期细菌检测报告 收集相关新法律法规 解析添加剂控制 验证政府部门指令的执行情况 解析产品下架过程 质量控制管理 * * 上海易初莲花连锁超市有限公司 Shanghai Lotus Supermarket Chain store Co., LTD 组织结构 关键绩效指标完成情况 确保员工资格及资格的再确认（假钞识别） 解析开关店控制 解析每日检查 解析与收银员的现金控制 解析与银行交接 解析安全管理 进行供应商评分（银行） 现金办 * * 上海易初莲花连锁超市有限公司 Shanghai Lotus Supermarket Chain store Co., LTD 组织结构 关键绩效指标完成情况 确保员工的资格及资格的再确认（假钞识别） 解析开关店控制 解析解析每日检查 现金控制 解析返回控制 解析扫描问题处理 前端收银 * * 上海易初莲花连锁超市有限公司 Shanghai Lotus Supermarket Chain store Co., LTD 组织结构 关键绩效指标完成情况 顾客调查计划（半年一次） 进行顾客调查，对顾客调查信息进行数据分析 解析顾客座谈会计划 召开顾客座谈会，对顾客座谈会的信息进行数据分析 解析顾客满意度计算 顾客满意度报告 （顾客建议/不满意如何改进，顾客满意如何持续） 顾客服务（顾客满意测量） * * 上海易初莲花连锁超市有限公司 Shanghai Lotus Supermarket Chain store Co., LTD 解析顾客投诉处理过程 顾客投诉统计记录 严重的顾客投诉纠正措施报告 解析顾客投诉汇总分析 （被投诉TOP部门与TOP类别的分析与改进） 解析顾客退回商品处理过程 解析顾客退回品汇总分析 解析顾客退回品返回卖场过程 （退货金额、数量TOP交部门分析与改进并存档备查） 顾客服务（顾客不满意处理） * * 上海易初莲花连锁超市有限公司 Shanghai Lotus Supermarket Chain store Co., LTD 解析开具发票过程 解析促销海报分发计划 解析赠品控制（信息，库存及发放记录） 解析日常寄包箱控制 解析顾客遗忘物品处理 解析日常购物车和购物篮清洁控制 对所有额外服务进行评审 （如提供的免费电话，采取哪些措施、设施和人力来维护该服务的正常运转） 顾客服务（其他管理） * * 上海易初莲花连锁超市有限公司 Shanghai Lotus Supermarket Chain store Co., LTD 关键过程指标的状态 解析班车路线，进行客流量分析 班车路线有任何变更时确保告知顾客 班车日检控制 进行日常停车场控制 顾客服务（班车管理） * * 广州易初莲花连锁超市有限公司 Guangzhou Lotus Supermarket Chain store Co., LTD No. 广州易初莲花连锁超市有限公司 Guangzhou Lotus Supermarket Chain store Co., LTD 广州易初莲花连锁超市有限公司 Guangzhou Lotus Supermarket Chain store Co., LTD ISO质量管理体系运行重点 ISO Team 2010.12 * * 上海易初莲花连锁超市有限公司 Shanghai Lotus Supermarket Chain store Co., LTD 介绍 -罗 芳 (Vivian) : ISO TEAM负责人 短号:610473 邮箱:Vivianl@ -吕永权 (KEN) : 营运协调, 短号:693498 邮箱:Ken.lv@ -郭文思 (VINCE): 文件控制, 短号:613972邮箱:Vince.guo@ -部门邮箱 : Gz_isoteam@ * * 上海易初莲花连锁超市有限公司 Shanghai Lotus Supermarket Chain store Co., LTD 基本要求 记录 -会议记录，培训记录，巡视记录，纠正措施，验证结果等客观证据都属记录。 -按记录要求填写完整及审批。 -按记录的保存要求存档备查。 标识 -商品标识（包装