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序号
序号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/ 人
实施时间
(开始-完成)
评价措施有效性
严重程度
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
1
COP01
客户开发,合同评审过程
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 2.
客户要求识别不完整。 3.
未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
1
3
12
一般风险
对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
对客户的要求实施监视和测量。
在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
相关文件:
《产品和服务要求控制程序》
供销部
2016.3.15
有效
2
COP02
样品
1.制作的样品未能迎合客户的需求。 2.产品
打样周期长,跟不上市场变化。
4
2
3
24
高风险
1.新产品开发立项时反复论证市场需求。2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。 3.加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期。
相关文件:
《设计与开发控制程序》
品质部
2016.3.15
有效
3
COP03
生产计划
1.计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。
5
2
3
30
高风险
合理计算公司的实际产能。
依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。 3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程
。 相关文件:
《生产计划控制程序》
生产部
2016.3.15
有效
4
COP04
制造过程
生产不能准时完成计划。
不良率过高。
效率太低。
产品标识不清、混料。
7
2
2
28
高风险
生产计划管制。
过程能力提前策划。
不良率前期策划。
标识管理要求。相关文件:
《生产控制程序》
《产品标识和可追溯性控制程序
》
《产品搬运包装防护与交付控制
程序》
生产部
2016.3.15
有效
类别: ■质量 □环境 ■过程
风险和机遇评估分析表
5
COP05
产品交付
1.不能按时交付。 2.
交付的产品不符合客户的要求。
5
2
2
20
高风险
生产计划管制。
生产过程的品质控制。
成品的品质检验。 4.
出货前的品质检验。 相关文件:
《生产过程管理控制程序》
《产品监视和测量控制程序》
《不合格品控制程序》
生产部
2016.3.15
有效
6
COP06
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低,导致顾客丢失。
7
3
2
42
高风险
1.对所接到的客户投诉登记汇总, 安排专人负责处理并及时回复客户
。客诉处理一律以8D报告格式存档
。2.确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。
相关文件:
1.《顾客满意控制程序》
供销部
2016.3.15
有效
7
MP01
经营计划管理
1.和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。
4
1
3
12
一般风险
对竞争对手的调查分析应严谨细致。
加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。相关文件:
无
管理者代表总经理供销部
2016.3.15
有效
8
MP02
内部审核
1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。 2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。
5
2
3
30
高风险
对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。 相关文件: 1.《
内部审核控制程序》
2.《不合格及纠正措施控制程序》
各部门
2016.3.15
有效
9
MP03
持续改进过程
1、不合格识别不充分。
2、改善意识不到位。
3、人员不具备改善的能力。
5
2
2
20
高风险
明确不合格的范围。
意识培训。
明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。
相关文件:
1.《不合格及纠正措施控制程序》
各部门
2016.3.15
有效
10
MP04
组织环境及相关方管理过程
组织环境识别不齐全。
相关方要求识别不完整。
5
2
3
30
高风险
定期进行监视和评审。
采取以对策。相关文件:
无
管理者代表总经理
2016.3.15
有效
11
MP05
应对风险和机遇过程
风险识别不齐全。
风险没有制订相应的措施。
措施没有得到有效的实施。
4
3
3
36
高风险
1.制订风险对策
相关文件: 1.《
风险和机遇控制程序》
各部门
2016.3.15
有效
12
MP06
领导作用
1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺。 2.未能配置足够的资源。
4
1
3
12
一般风险
在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺。
通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。 相关文件: 1.《管理
手册》
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