发电企业秋季安全大检查检查标准-塔山发电.DOC

PAGE PAGE 25 附件2： 一、安全生产责任制检查表 序号 项 目 检 查 标 准 责任单位部门 责任人 检查时间 检查情况及问题 监督人 1 公司和各生产承包单位是否设立安全生产专项奖励基金？ 安监部或安全员 2 2011年政府安全监督部门、电力监管和集团公司下发的各类安全文件、通报各级安全生产第一责任人在几期上做了具体批示？ 安监部或安全员 3 批示有没有结合本企业实际情况提出针对性的要求？ 安监部或安全员 4 1－9月各部门、各单位安全第一责任人主持过几次安全分析会？ 安监部或安全员 5 安全分析会是否有反违章、重大危险源管理等工作的专题分析？ 安监部或安全员 　 　 6 1－9月各承包单位安全第一责任人参加过几次班组安全日活动？ 各单位 7 1－9月第一责任人组织现场反违章检查多少次？ 各单位 　 　 8 公司和各承包单位“两措”计划是否由安全第一责任人同意并签发？ 安监部或安全员 9 至9月底根据计划进度“两措”完成率是多少？ 安监部或安全员 　 　 10 各部门、各承包单位是否实行安全目标四级控制，并层层签订安全责任状？ 安监部或安全员 11 各级责任主体是否制定实现安全目标的保证措施，并严格执行？ 各单位 　 　 12 发生员工违章，班组长、部长是否连带考核？ 各单位 13 发生设备事故是否由生产管理或设备管理部门组织召开事故分析会？ 生产管理部（设备部） 14 塔山发电公司规章制度下发后，公司各部门、各生产承包单位是否组织学习，并对本承包单位规章制度进行修改？ 各单位 15 塔山发电公司有无专业消防应急队伍？ 总经部 16 1－9月份计划组织演练的应急预案有多少个？ 安监部或安全员 　 　 17 1－9月第一责任人组织多少次应急预案演练？ 各单位 18 1－9月生产副职组织多少次应急预案演练？ 各单位 19 生产副职是否按规定对企业规程、制度进行审核并发布？ 各单位 20 最近一次机组非停后启动,生产副职是否到场？ 生产管理部或发电部 21 最近一次油区动火作业生产副职是否到场？ 发电部 22 总工程师是否组织制定重大危险源评估后整改措施,并以文件形式下发? 生产管理部设备部和承包单位 23 7－9月份重要保护投切多少次？ 生产管理部、设备部、发电部 24 其中总工程师同意签字的有多少次？ 生产管理部、设备部、发电部 25 1－9月是否发生因人员职责不清造成的设备障碍以上事件？ 各单位 26 是否贯彻“管生产必须管安全”的原则，实行外包工程工作票双负责人制？ 生产管理部、安监部（安全员） 二、安全生产规章制度检查表 序号 项 目 检 查 标 准 责任单位部门 责任人 检查时间 检查情况及问题 监督人 1 各项规章制度是否完善和齐全，是否定期修改，每年是否公布一次现行有效的安全生产规章制度。 公司各部门、各承包单位 　 　 2 班组和生产岗位是否保存齐全的相关规程和制度。 各承包单位 　 　 3 规程是否定期修改和补充。是否定期公布现行的规程清单，公布的规程班组和生产岗位是否掌握。 公司各生产管理部门、各承包单位 4 设备异动后是否及时修改图纸和规程，运行人员和检修人员是否掌握。是否发生过因修订不及时造成的不安全问题。 公司各生产管理部门、各承包单位 5 机构变化或职能调整后，相应的管理制度是否及时修改，相关人员是否及时掌握。 公司各生产管理部门、各承包单位 6 生产管理部、各承包单位是否制定了防止“三误”和误操作实施细则，是否得到落实，发生过多少次“三误”和误操作。 公司各生产管理部门、各承包单位 7 公司各部门、各承包单位是否按照塔山发电公司的要求建立和完善了反违章长效机制，在分管生产管理和生产维护工作范围内开展反违章工作。 公司各生产管理部门、各承包单位 三、外包工程安全检查表 序号 项 目 检 查 标 准 责任单位部门 责任人 检查时间 检查情况及问题 监督人 1 目前承包单位是否全部具备承包资质并提供了完整的相关资料。 公司各发包部门、各承包单位 2 发包工程是否存在安全协议的签订主体与合同签订主体不一致？ 公司各发包部门、安监部、各承包单位 3 是否存在个别部门和单位只管发包工程不负责安全管理、只使用外来人员不负责安全监护的现象。 公司各发包部门、各承包单位 4 发包的工程项目是否制定安全组织措施和安全技术措施，是否经过发包工程归口管理部门审核。 公司各发包部门、各承包单位 5 承包单位的特种设备、特种作业人员是否持有现行有效的资质证书并经发包工程项目归口管理部门审查确认后，将相关资质证书报发包方备案。 公司各发包部门、各承包单位 　 　 6 生产（工程）承包单位是否设置安全监督机构或专（兼）职安监人员负责安全管理。 公司各发包部门、安监部、、各承包单位 7 发包工程开工前，发包工程项目