公司产品销售管理制度（实用）.docx

公司产品销售管理制度 第一节 总则 第一条 以质量求生存，以信誉谋发展，确立“用户第一、质量第一、信誉第一、服务第一”的经营理念，维护企业声誉，坚持经济效益与社会经济效益并重的思想，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需求是本公司产品销售方针。 第二条 掌握市场信息，开发新产品，开拓新市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是本公司产品销售管理目标。 第二节 市场预测 第三条 市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列要点： 1、了解同类产品在本地区的销售总量和同行业的年生产总量，分析饱和程度。 2、了解同行业各类产品在本地区的市场占有率，分析开发新产品、开拓市场的新途径。 3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。 4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。 第四条 预测本地区所占的销售比率，确定年销售量的总体计划。 第五条 收集同行业同类产品更新及技术发展情报，供求趋势，用户对产品反映及信赖程度，确定市场开拓方针。 第三节 经营决策 第六条 根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年产品销售方案，报请公司审查决策。 第四节 产销平衡及签订合同 第七条 销售部根据公司全年生产计划及本地区订货情况，平衡分配计划，签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。 第八条 认真执行销售价格，如需变更价格，报批手续由财务部负责，决定浮动价格，经股东会批准执行。 第九条 销售部根据公司年度生产计划、销售合同，编制年度销售计划；根据市场供求形势编报季度和月销售计划，于月前十天报生技部备案，同时要向总经理、生产厂长反映此情况，以便综合平衡产销衔接。 第十条 参加各类订货会议及活动，照顾老用户、结交新客户，坚持全面布点、扩大销售网络、开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。 第十一条 建立和逐步完善销售档案和客户资料，管理好各类销售合同。 第五节 编制产品发运计划，组织回笼资金 第十二条 认真执行销售合同条款，严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好发运计划工作。 第十三条 发货应掌握先远后近的原则，处理好主次关系。 第十四条 产品销售均由销售部开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务部收款或向银行办理托收手续。 第十五条 销售部认真配合财务部编制好销售收入计划，与财务部、生产车间理顺产、销、资金收入账务，对产品销售及售后资金回笼全过程负责。 第十六条 树立为用户服务的观念，严格坚持款到发货的原则，对已预付订金和先付款的客户，要及时组织发货，按时送达客户指定地点，如发生质量问题需派人处理， 必须按客户要求派人前往处理。 第六节 建立产品销售信息反馈制度 第十七条 销售部每年必须对所有客户进行一次全面访问，并发函到各客户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司股东会及有关部门反映，由公司领导班子集体研究提出整改措施，认真搞好售前和售后工作，与客户保持良好的合作关系。 第十八条 做好客户对产品质量、技术要求等方面来信来函的登记工作，并及时反馈给公司领导和有关部门处理。 第十九条 负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立客户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按公司规定，及时、准确、完整地上报销售报表。 第七节 《销售订单》和《销售发货单》的管理 第二十条 订单和发货单由销售部制单员统一制单。每天下午下班前，制单员必须将当天所发生的订单业务打印整理；发货单是根据客户的实际需要打印。这两种单据的业务完毕后，制单员分别编制汇总表（汇总表主要体现：客户姓名、订单编号、发货单编号、数量、规格），然后将汇总表、订单、发货单一同送交出纳处，双方签字确认。 第二十一条 出纳员务必对当天所接收的《销售订单》和《销售发货单》，进行完整的分类管理。一是按《销售订单》的不同规格产品名称，分别进行面积、金额统计；二是《销售发货单》的管理，只统计客户姓名、《销售发货单》的订单号。上述两种单据的分类管理工作和客户的签字工作由出纳负责。 第八节 《销售订单》和《销售发货单》流程流向的管理 第二十二条 销售订单一式三份，白色联交库管员（跟单用）；红色联交财务部（销售往来台账用）；黄色联交财