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精品学习资料范文
erp采购管理实验报告
篇一:ERP实验报告(采购)
ERP实验报告
采购管理子系统
一、实验目的
1、了解采购管理子系统的效益与特色
2、熟悉采购管理子系统的构架与关联
3、掌握一般企业采购循环流程
二、实验内容
1、录入供应商信息
2、录入品号信息(采购)
3、设置采购单据性质
4、请购流程
5、采购流程
6、采购变更流程
7、进货/进货验收流程
8、验退流程
9、进货退回流程
三、实验步骤
库存无影响,应付减少
应付账款增加
财务处理---见(财务模块片)
四、实验过程
1.录入供应商信息
a.记录客户编码、简称、全名等基本信息。
b.核准状况:有以下三种:以核准;尚待核准;不准交易。
c.订金比率:如果在采购条款里,供应商要求下采购单时需先支付一定的比率的订金,则需要在这个字段输入订金比率。后续下采购单时,采购单上就
会自动带出订金比率。然后财务人员就知道这张采购单要做预开发票的处
理。
d.允许分批交货:表示同一批采购序号,是否可分多次进货。
默认允许分批交货;
若为不允许分批交货,当输入“验收数量”时,
★验收数量≥采购量,则该采购单的结束码更新为“已结束”。
★验收数量<采购量,则该采购单的结束码更新为“指定结束”。
e.初次交易/最近交易:初次交易日自行输入,最近交易日期则由进货单回写。
f.ABC等级:按供应商的进货净额来评定供应商的重要性等级,可自行输入,
也可通过本系统的“供应商ABC分析表”,由系统评级来更新等级。等级A表
示“进货净额所占的比率较高”。等级C表示“进货净额所占比率较低”。
g.交货评级和质量评级:评定供应商的交货时程、质量状况。可自行输入,
也可通过本系统的“供应商评级”,由系统执行来更新等级。
2.录入品号信息(采购)
a.主供应商:后续该品号的默认采购供应商或委外供应商。
b.补货政策:分为R:按补货点、M:按MRP需求及L:按LRP需求,不同
特性品号的库存补充方式不同。
c.固定/变动前置天数:指采购此产品的前置天数。不管采购一个或多个都需要
耗费的时间。成为“固定前置天数”。会随着采购的数量多少而改变的时间,称
为“变动前置天数”。
d.标准进价、最近进价:“标准进价”须自行输入,而“最近进价”则会由最近一张进货单验收审核后,由系统回写,同时还会以原币乘以当时的币种汇率,计算出本位币的单价。
e.进价控制/单价上限率:在用户输入采购单价时,可以由系统自动控管可以超出定价的范围。系统会以“供应商核价”、“最近进价”或“标准进价”作为基准和判断的依据,来控管定价的范围。
f.超收管理/超收率:当采购以及委外加工件在进货时,可以设定进货是否可以超过原始采购的数量,且按照超交率做进货数量上限的管制。
3.设置采购单据性质
a.单据性质:共八钟性质。31:请购单据★32:核价单据33:采购单据★ 34: 进货单据★ 35:退货单据★36:询价单据27:多角贸易采购单据29多角贸易退货单据
b.进价控制:如果想要控制采购的价格,则要勾选“进价控制”。但要保证进货品号的品号信息中也要同时启用了进价控制才能有效。
4.请购流程
可以手动输入请购单,也可以利用“销售管理子系统”的“从订单自动转成采购单”协助产生请购单。
步骤一:从作业菜单执行“销售管理子系统”中“订单管理”里“订单自动转成采购单”作业,进入“从订单自动转成采购单”开始输入筛选条件。a.选择工厂:选择此次提出的请购的工厂。
b.已拋转过得重复生成:如果之前有拋转过得请购单,则再次重新拋转时需要勾选此选项,首次拋转不需要勾选。
d.选择订单单号、订单序号、客户编号、订单日期或者订单预交日期:均为筛选条件,可开窗选择。
e.选择预交货日计算方式有两种,第一种:按订单预交货日减1,表示按照订单预计交货给客户的日期往前倒推来算;第二种:按前置天数推算,表示按照请购时间再加上品号的前置天数往后推算。即一种是倒推,一种是正推。 注:前置天数的设定在“存货管理子系统”‖“录入品号信息”。
f.选择供应商的两种选择:第一种“品号的主供货商”。第二种“指定供应商”。 g.输入请购人员:这个字段一定要输入。
步骤二:从系统主界面执行“采购管理子系统”‖“录入请购单”
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