集团XX酒店管理办法.docx

集团XX酒店管理办法（试行） 第一章 人事管理 第一条 酒店的组织机构设置由酒店自行制定，经酒店管理集团及集团人力资源中心审核，报集团董事局主席审批后实施。 第二条 酒店的薪资结构体系由酒店参照行业薪酬水平制定，经酒店管理集团及集团人力资源中心审核，报集团董事局主席审批后实施。 第三条 酒店的定岗定编及员工入职条件由酒店自行制定，经酒店管理集团及集团人力资源中心审核，报集团主管副总裁审批后实施。 第四条 酒店总经理助理级以上（含总经理助理）领导班子成员的入职、任免、工资核定及变更、解聘须报集团董事局主席审批后实施。 第五条 酒店各部门总监的入职、任免、工资核定及变更、解聘须报集团主管副总裁审批后实施。 第六条 酒店各部门副总监级以下（含副总监）员工的入职、任免、工资核定及变更、奖惩、解聘由酒店自行审批后执行。不符合入职条件人员的入职及提拔晋升，须报集团主管副总裁审批。 第七条 XX酒店与酒店管理集团之间的人事调动须报集团主管副总裁审批；XX酒店与集团公司除酒店管理集团以外的其他部门及单位之间的人事调动须报集团董事局主席审批。 第八条 凡在集团系统被辞退、开除以及自行离职的人员，酒店一律不得录用，特殊情况须报集团董事局主席审批。 第九条 酒店的社会保险和住房公积金缴纳方案由酒店参照行业福利水平制定，报酒店管理集团备案。 第十条 酒店须及时与员工签订劳动合同，其合同版本须报集团人力资源中心审定后方可使用。 第十一条 酒店须按照集团相关规定由专人负责管理人事档案及编制花名册，并于每月28日前将花名册报酒店管理集团备案。 第十二条 集团公司外派员工的人事关系由酒店负责，确需申请继续在xx购买社会保险的由集团人力资源中心统一安排。 第十三条 集团公司驻地直管人员由集团公司统一管理，其考勤由酒店负责，每月30日中午12:00前报集团人力资源中心。 第二章 财务管理 第十四条 财务管理模式 财务由集团统一管理，统一执行集团财务管理制度，对外提供财务报表须经集团财务中心审核后方可报出。 第十五条 资金管理模式 1、资金由集团统一管理。酒店在每月20日前申报次月资金使用计划，财务必须严格按集团董事局主席批准后的资金计划执行。 2、贷款计划与方案以及因贷款需要对外提供的报表、材料须报集团董事局主管领导审批。 3、向银行贷款、还款、贷款安排费、系统内的贷款担保由集团董事局主管领导审批。 第十六条 对外付款审批 1、工资（含考核奖金）、利息支出、银行手续费、上缴税费、水电费等款项由酒店负责人审批后支付。其它对外付款：30万元以下（含30万元）的，由酒店负责人审批；30万元以上、100万元以下（含100万元）的，报集团主管副总裁审批；100万元以上的，需再报集团董事局主席审批后执行。 2、特殊情况的付款（无合同或超出合同、无计划或超出计划等非正常情况）：5万元以下（含5万元）的，由酒店负责人审批；5万元以上、10万元以下（含10万元）的，报集团主管副总裁审批；10万元以上的，需再报集团董事局主席审批后执行。 第十七条 费用报销的审批 1、报销凭证必须有经办人、所属部门主管签字，财务审核，根据权限由酒店负责人、集团主管副总裁审批后进行支付。其中采购报销应附有进仓单、采购清单和有效发票。 2、特殊事项费用报销和非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励、工伤赔偿等）：10万元以下（含10万元）的报集团主管副总裁审批；10万元以上的，需再报集团董事局主席审批后执行。 3、业务招待费原则上只限于XX酒店内消费，每月的开支按10,000元限额执行，由酒店负责人审批；按季考核，全年统算，超出限额部分从酒店负责人的当月工资中扣回。 4、酒店负责人的费用报销须报集团主管副总裁审批。 第十八条 借款 借支备用金必须由酒店负责人审批。酒店相关人员确因工作需要才能借款；前次借款未清，不得二次借款。 中层及以上管理人员：每人每次借支金额原则上不能超过本人月工资总额； 司机：每人每月可借支2,500元； 采购员：每人可借支金额不超过10,000元； 供应部主管级以上（含主管）：每人可借支金额不超过20,000元。 采购员借支现金时，购回的物品在当天办理入仓手续并及时冲账后方可再次借支。特殊情况最迟不得超过5个工作日，否则不得再次借支，并将追究采购员的责任。 如因特殊情况借款超额时，经办人应附专题申请报告，报酒店负责人批准。酒店每月尚未报销冲账的借款余额，累计不得超过15万元（含15万元）。 第十九条 固定资产的审批权限 固定资产的购置、报废、处理，金额在3万元以内（含3万元）的，由酒店负责人审批；3万元以上、10万元以下（含10万元）的，报集团主管副总裁审批；10万元以上的需再报集团董事局主席审批后执行。所有汽车（包括运输车辆、工程车辆、商务车辆和小轿车）的购置须报集团董