中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表2017.docVIP

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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表2017

- PAGE 40 - - PAGE 41 - - PAGE 2 - 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 (A类 , 2017年版) 税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日 纳税人统一社会信用代码: (纳税人识别号) □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人(签章): 年 月 日 纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: 会计主管: 经办人: 受理人:     经办人执业证件号码:         填表日期: 年 月 日 代理申报日期: 年 月 日 受理日期: 年 月 日 国家税务总局监制 表单编号 表单名称 选择填报情况 填 报 不填报 A000000 企业基础信息表 √ × A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) √ × A101010 一般企业收入明细表 □ □ A101020 金融企业收入明细表 □ □ A102010 一般企业成本支出明细表 □ □ A102020 金融企业支出明细表 □ □ A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 □ □ A104000 期间费用明细表 □ □ A105000 纳税调整项目明细表 □ □ A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 □ □ A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 □ □ A105030 投资收益纳税调整明细表 □ □ A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表 □ □ A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表 □ □ A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 □ □ A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 □ □ A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 □ □ A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 □ □ A105100 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 □ □ A105110 政策性搬迁纳税调整明细表 □ □ A105120 特殊行业准备金及纳税调整明细表 □ □ A106000 企业所得税弥补亏损明细表 □ □ A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 □ □ A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表 □ □ A107012 研发费用加计扣除优惠明细表 □ □ A107020 所得减免优惠明细表 □ □ A107030 抵扣应纳税所得额明细表 □ □ A107040 减免所得税优惠明细表 □ □ A107041 高新技术企业优惠情况及明细表 □ □ A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表 □ □ A107050 税额抵免优惠明细表 □ □ A108000 境外所得税收抵免明细表 □ □ A108010 境外所得纳税调整后所得明细表 □ □ A108020 境外分支机构弥补亏损明细表 □ □ A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表 □ □ A109000 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 □ □ A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 □ □ 说明:企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。 企业所得税年度纳税申报表填报表单 A000000 企业基础信息表 100基本信息 101汇总纳税企业 □总机构(跨省)——适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 □总机构(跨省)——不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 □总机构(省内) □分支机构(须进行完整年度纳税申报且按比例纳税)——就地缴纳比例= % □分支机构(须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳) □否 102所属行业明细代码   103资产总额(万元)   104从业人数   105国家限制或禁止行业 □是 □否 106非营利组织 □是 □否 107存在境外关联交易 □是 □否 108上市公司 是(□境内 □境外)□否 109从事股权投资业务 □是 □否 110适用的会计准则或会计制度 企业会计准则( □一般企业 □银行 □证券 □保险 □担保 ) □小企业会计准则 □企业会计制度 事业单位会计准则( □事业单位会计制度 □科学事业单位会计制度 □医院会计制度 □高等学校会计制度 □中小学校会计制度 □彩票机构会计制度) □民间非营利组织会计制

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