公司某年降本增效工作实施计划方案.docVIP

专业技术资料整理分享 — PAGE 2 — WORD文档下载可编辑 公司****年降本增效工作实施方案 一、总体思路及目标任务 深入贯彻落实*****公司四届一次及公司一届一次职代会精神，围绕有质量有效益可持续发展的方针，牢固树立危机意识，在深入开展市场分析的基础上，采用“市场倒逼”思路，以“新常态”下的企业预计可实现订货量，按照公司总体目标逐级倒逼成本，深入开展内外部对标，找准成本的关键节点，提出目标，落实责任，深入推进全员、全过程、全要素降本增效，着力构筑成本领先优势，全面提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司持续发展打好坚实的基础。 ***年，继续重点抓好10个方面降本增效工作，实现降本增效目标****万元，确保在产销量达到**万吨的情况下，实现营业收入**亿元、利润总额控制在*****公司下达的指标内的奋斗目标，全面完成*****公司下达的绩效指标，力争实现新的突破。 三、具体措施及责任分工 （一）减员增效降人工成本 人事科负责**年，在**年底用工总额基础上减员**人，单位产品人工成本较**年下降*%以上。实现降本增效**万元。 考核细则：每减员一人按**万元/年（**元/月）计算，规费比**年减少部分据实计算。 1. 严格控制用工规模。 通过精减科级机构设置、优化岗位设置、探索技术维修人员集中管理等方式，压缩用工规模，严控新进人员数量，稳妥清退到期劳务用工，在*年人员基础上，*年力争减员*人左右，使用工总数控制在*人以内。 2. 完善用工管理机制，盘活企业用工存量。自然减员补充严格执行集团公司“出五进一”政策，二级机关、后勤服务及非主营业务人员只出不进。同时实行“增人不增工资，而且扣减工资总额；减人不减工资，而且奖励工资总额”的激励约束机制，确保用工总量不反弹。 3. 疏通人员退出渠道。 完善内部退养、离岗歇业机制，有效分流临近退休或因伤病等确有工作困难的员工，提高运行效率。 4. 争取保险规费的优惠，减少非正常人工费支出。 （二）精益生产降成本 生产科负责，提高基层单位成材率、降低防腐主材、装车主材的消耗，降低机物料、能源消耗；减少和杜绝生产线重复劳动，提高设备完好率，全年实现降本增效 * 万元。 考核细则：主材节约按*元/吨计算，防腐、装车主材及机物料、能源节约据实计算。 1. 集中生产集中休息。严格按照合同或客户需求组织生产，避免超合同或超指令生产，减少产品积压。在保证客户需求的情况下，合理配备班组，尽量做到集中生产集中休息，降低生产成本。 2. 合理降低生产材耗，降低产品加工成本。优化生产工艺参数，优化原料卷重和切割，严格控制非合同管产出率，提高一次通过率，加强能源消耗管理，切实降低材料及能源消耗，单位产品卷板主材在*年考核指标基础上下降*公斤，实现降本*万元；单位产品可控费用较*年同口径下降*%以上，实现降本*万元；充分利用政策，减少能源费用支出，实现降本*万元。 3. 优化仓储倒运环节，降低生产物流成本。充分利用现有库房场地资源，规范钢管、原料堆放标准，优化倒运方案，减少短途倒运次数，降低场地租赁和倒运费用，总体费用不超过*年支出总额。 4. 加强设备管理，提高设备利用率，控制设备维修成本。通过加强设备“十字”作业及日常巡检，减少设备故障，全年设备维修成本在*年基础上下降*%。 5. 精益生产过程管理，班作业时间力争达到*分钟。 （三）提升销售管理降成本。 销售部负责，通过控制营销成本、库存成本降低费用，实现降本增效 250万元。 考核细则：卷板壁厚公差控制有效而节省的资金据实计算（以订单技术条件规定的卷板采购标准中间值为准），资金占用费比预算节约的部分据实计算。 1. 向采购价格要效益。在保证质量与交货期的同时，*年，卷板原料平均采购单价在招标价基础上降低*%以上，实现降本*万元。继续做好卷板的合同评审及技术谈判，根据标准重点抓好壁厚公差节省采购成本*万元。 2. 向库存管理要效益。 结合*年预计订单情况，确定合理确定卷板最佳库存量；合理制定采购批次，优先代用现有库存原料，压缩库存原料占用资金，*年压缩*年及以前年度原料库存（*吨）的*%以上，即控制在 *吨以内。 3. 优化采购付款方式。 在卷板采购比价的基础上，加大银行承兑汇票和“商信通”使用，*年，卷板原料承兑汇票支付比例不低于*%。 4. 提高产品发运结算效率。 *年，成品产销率不低于*%，及时签订供货合同，产品发出后及时督促中转站或客户办理验收。遇到合同需变更等影响结算时，销售部门应加强与客户沟通，尽快完成变更手续，缩短结算时间，提高结算效率。 5. 加强欠款回收。 *年及以前年度欠款回收率不低于*%，*年当年货款回收率不低于*%，*年应收账款周转次数较*年提