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环境内审检查表2018年.doc 11页

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专业技术资料整理分享 WORD文档下载可编辑 常州XX服装有限公司-环境内审检查表 受审核部门 管理层 审核日期 2017年8月25日 审核员 审核准则 环境管理体系文件、适用法律法规 符合说明 “√”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 1.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些? ◆外部环境有哪些? 答: 本公司目前所处的外部环境因素包含: 地球资源被大肆开采与破坏,生态平衡遭到严重破坏,多数生物种面临灭绝; 全球气候变暖,大气臭氧层被严重破坏; 水质被严重污染,森林被大肆砍伐,空气阴霾; 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视; 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度,近年来更是开出高达千万的天价罚单,企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。 本公司所处的内部环境因素包含: 员工对环境保护意识整体严重欠缺; 在节能减排方面仍需加大力度; 在工厂清洁,垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强; 公司在基础设施配备,合规义务方面亦存在不足。 1.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有哪些? ◆需求又有哪些? 答: 外部相关方及要求与期望 相关方 要求与期望 当地环保局(政府职能单位) 符合环境法律法规 当地安监局(政府职能单位) 化学品仓库存放,泄漏防止 当地水务局(政府职能单位) 节约用水,合规排水 当地供电所(政府职能单位) 节约用电 (邻近单位) 不可噪音,废气污染 (业务往来单位) 配合处理环保相关事宜,保持厂区清洁 (业务往来单位) 取得ISO14001体系认证,符合法律法规 (第三方认证服务机构) 满足ISO14001体系要求,持续改进环境管理体系 (第三方监测机构) 配合监测 (废水废物转移处理) 配合转移,处理 本公司零部件供应商,物流公司(业务往来单位) 满足本公司环境体系相关要求 饮用水配送,回收 满足本公司环境体系相关要求 外来施工单位/个人(业务往来单位) 噪音,废气满足本公司环境体系相关要求 设备供应商(业务往来单位) 设备尽量节能,满足本公司环境体系相关要求 办公用品供应商 硒鼓、墨盒以旧换新,满足法律法规要求 内部相关方及要求与期望 相关方 要求与期望 最高管理者(总经理/生产车间主管) 合法,客户满意,成本低 员工 厂区清洁卫生,无粉尘,无污染,无噪音,温湿度适宜 1.3确定环境体系的范围 ◆公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么? 答:一旦确定了范围,所有在这个范围内的组织的活动,产品和服务都应纳入环境管理体系。 本手册适用于位于江苏省常州市长江中路96号,服装的生产(裁,车,烫,包)和销售所涉及的环境管理活动。 1.4环境管理体系 ◆所需的过程和相互作用是什么? 答: 确定公司适用的环境法律法规和其他要求,对公司活动和过程进行识别,并识别和评价环境因素,确定重大环境因素,制定环境目标、指标和管理方案,确保符合法律法规要求并持续改进。 将环境管理体系要求融入其各项业务过程中,例如:采购、生产、人力资源、和业务等; 将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。 确定各部门的环境职责,制定管理体系文件,对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量,采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。 2.1领导作用于承诺 ◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现 答: 最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺,通过如下方式(主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式)对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。 (a)通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;确保环境体系在各业务单位中的贯彻; (b)制定和批准本公司的环境方针; (c)在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数,并分解到各个层次; (d)每年至少组织一次管理评审;鼓励员工对环境管理体系做出贡献; (e)确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源,包括人力资源、基础设施和工作环境,确保产品满足要求,体系有效运行,并得到持续改进。 2.2环境方针 ◆环境方针是什么?怎么得到制定、传递和实现? 答: 环境方针为:保护环境、污染预防、符合合规义务 持续改进环境 环境方针是公司环境管理的总的指导思想,是建立目标和指标的基础,对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定,并使全体员工理解,以保证环境管理体系持续有效运行。 职

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