市交通质量安全监督管理处2017年部门整体支出绩效 ... - 湘潭市交通局.docxVIP

湘潭市交通建设质量安全监督管理处 2017年度部门整体支出绩效评价报告 单位名称 湘潭市交通建设质量安全监督管理处(原湘潭市交通建设质量监督站) 年度预算金额 年度预算共计457.61万元： 1、上年预算结转资金62.71万元。 2、年初部门预算301.03万元。其中基本支出123.03万元，业务性专项178万元。 3、年中根据潭财预〔2017〕153号新工资标准增加年初预算7.32万元；增加2017年机关事业单位离退休人员传统节假日生活补助1.2万元；潭财预〔2017〕226号市直机关、事业单位提高津补贴、绩效工资15.03万元，2016年绩效考核奖励24.96万元；2016年综治考核奖金8.07万元；2016年公开招聘5人于2017年2月到位及流动调入1人于2017年4月到位，此6人未纳入2017年年初预算，且造价审查经费不足，向财政局申请追加预算之后暂由主管单位交通局拨款100万元；共计增加基本支出156.58万元。 4、其他拨款16万元。 主管部门 湘潭市交通运输局 单位基本职能 贯彻执行国家、省、市有关交通建设工程质量监督、施工安全生产监督、造价管理的方针、政策和法律、法规、规章;负责市交通运输局管理权限内的公路、水运工程及其附属工程等交通建设工程的新建、改建、扩建、大中修进行工程质量、施工安全的具体监督管理工作;承担受监交通建设工程的交工检测、竣工质量鉴定的具体工作，并对检测意见和质量鉴定报告负责;负责市交通运输局管理权限内交通基建、养护项目的造价管理具体工作；协助省厅开展造价管理相关工作;负责参与市交通运输局管理权限内交通建设项目监理、试验检测机构及人员的信用评价的初审及转报工作，协助省厅进行执业培训、考核的相关工作;承担市交通运输局权限内依法查处违反交通建设工程质量与安全生产法律、法规行为的具体工作;参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理，仲裁工程质量问题争端；调解工程造价争议;组织、指导各县（市）交通建设工程质量安全监督和造价管理工作;承办市交通运输局交办的其他事项。 评价结果 97分（100分总分） 部门整体支出管理和使用基本情况 根据潭市编〔2015〕94号文件，市交通建设质量监督站于2015年11月更名为湘潭市交通建设质量安全监督管理处。又根据潭市编〔2016〕44号文件，2016年8月明确市交通建设质量安全监督管理处为市交通运输局所属副处级公益一类事业单位。内设6个科（室）：办公室、质量监督科、政策法规与安全监督科、行业管理科、造价管理科及人事科。人员编制数为30名，目前编制内实有人数19名,退休人员2人，临聘人员5人。 一、预算执行情况 1、2017年我处支出全部在年度预算资金中按计划安排，除了政策性因素影响产生的财政统一增补经费预算外，本年部门预算未进行相关事项的调整。 2、2017年我处基本支出（含业务性专项）的年度预算为457.61万元，决算金额为465.15万元，全年累计支出数预计为465.15万元，支出预算控制率为101.65%。 3、2017年我处“三公”经费预算控制数为15.1万，2017年支出数为14.7万元，其中公车运行维护费支出数为7.66万元，业务招待费支出数为7.04万元，“三公经费”控制率为97.35%。 二、预算管理情况 1、强化会计核算基础工作，建立健全财务管理制度。2017年我处认真落实有关财务管理制度，规范内部管理，充实人员力量，基础工作得以进一步加强。我处参照潭交〔2015〕211号文下发的《财务审批制度》、《会议费管理制度》、《公务接待管理制度》等八个内部财务管理制度，严格进行财务管理，编制并印发了单位内控手册，完善财务管理制度，规范票证管理，加强经费预算管理，制度合法、合规、完整，确保资金使用合规。 2、严控公用经费特别是“三公”经费支出。加强差旅费、会议费、接待费等公用经费的预算管理和报销审核，严格控制经费开支。对公务用车继续执行定点维修、加油、保险，公务用车运行维护费用得到切实降低。 3、严格按规定内容、在规定时限内在市局门户网站上公开部门预决算。同时报送市财政局在政府门户网站上公开。 4、我处所有应纳入政府采购的货物、服务项目均进行了政府采购。 部门整体支出绩效 2017年是“精美湘潭、畅安交通”三年行动计划的第二年，大批交通项目开工建设，我处受理监督湘潭鹤岭至南谷公路（白云路）等在建干线公路项目14个，其中包括3座特大桥、4座大桥、6座跨高速公路、铁路桥，受监总里程105.07公里，总投资39.15亿元，质量安全监督工作难度大、任务重，我处攻坚克难、克服重重困难，取得累累硕果：被省交通建设质量安全监督管理局评为一类优秀单位；在省公路管理局在建干线公路项目综合督查中，获全省第一名；在省公路管理局干线公路交工项目关键指标抽检中，获全省第二名；获全省