安全风险评价管理办法整理版.doc

安全风险评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和加强公司安全风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本管理办法。 第二条 适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。 第三条 本办法所指的安全风险评价，是指公司内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、评价的活动。 第四条 本办法不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。 第二章 组织管理 第五条 公司成立安全风险评价领导小组 组 长：总经理 副组长：副总经理 成 员：各总经理助理、部室、车间负责人 领导小组办公室设在HSE部，负责公司安全风险评价工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作。 第六条 责任体系 公司建立“四级”安全风险评价责任体系：一是建立以部室为责任主体的公司安全风险评价体系；二是建立以车间为责任主体的各工序安全风险评价体系；三是建立以工段为责任主体的安全风险评价体系；四是建立以岗位为责任主体的职工安全风险评价体系。 (一)公司部室 1.总经理全面负责安全风险评价工作。 2.分管副总经理、总经理助理对分管范围内的安全风险评价工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险评价工作。 3.HSE部是安全风险评价管理工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险评价管理制度和考核标准，并对各单位安全风险评价工作开展情况进行监督检查和考核。 4.根据公司安全生产职责和专业分工，各业务部室负责组织策划各自专业范围内的危险因素辨识、评价和控制策划、监督检查、效果评价工作；负责编制专业范围内各类安全风险评价样表；负责公司相关业务重大风险分析记录的审查与控制效果验收；负责本专业范围内安全风险评价工作的组织协调、业务指导和检查督导；相关部室联合对系统进行安全风险评价，结合车间上报的较高风险，利用风险评价专题会等形式，进行辨识分级，制订控制措施，属于隐患的，进入隐患治理程序进行跟踪治理。 (二)车间 各生产车间是本单位安全风险评价工作实施的责任主体，车间主任是安全风险评价管理第一责任人，对本界区安全风险评价工作全面负责，组织实施各工序安全风险评价。车间分工负责人对分管范围内的安全风险评价工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险评价工作。各车间对评价出的较高风险，及时按隐患排查程序上报公司生产技术部，同时制订、落实好相关防范措施。 (三)工段 工段以“八大安全作业、系统开停车” 等内容为载体，利用票证和危害分析记录表等形式，扎实记录“工作前安全预知”活动，从“人员、工具、环境、对象、票证”等方面积极推进安全风险工作。 (四)岗位 岗位人员负责实施本岗位的安全风险评价，严格执行各种规章制度、规程措施，评价结果需及时记录，按程序上报车间；岗位员工对评价出的较高风险，能自己解决的要积极解决后方可作业；风险度较高，难以解决的，及时以隐患的形式上报，待隐患消除后，方可安排作业。 (五)实行承包经营的单位是所辖安全管理范围内的安全风险评价实施主体、责任主体，和其他生产运行车间安全风险评价要求一致。 第三章 项目、内容及分工 第七条 生产经营安全许可条件评价。 (一)部室评价 HSE部、设备动力部、生产技术部、后勤服务中心、调度指挥中心、科技研发中心、人力资源部、企管审计部等部门应在每年12月上旬完成对本专业安全许可条件的评价工作，具体包括安全生产法律、法规、标准规范和相关要求的适用性、执行情况和潜在的安全风险等方面。 (二)每年12月组织一次公司安全风险综合评价（安全标准化自查），由安全总监主持，全员参与。 第八条 系统、装置安全风险评价。 (一)单系统开、停车或大型机组开、停车，由生产技术部进行专业指导，所在车间工艺负责人或技术负责人牵头，HSE部、生产技术部、设备动力部、电仪车间配合实施安全风险评价。 (二)多工序或多车间系统在系统开、停车时，应由生产技术部组织进行安全风险评价，总工程师、副总工程师，生产部室各专业技术负责人，相关电气、仪表等单位分管负责人参加，编制安全风险评价报告，逐级签批，存档管理。系统停运3 个月以上（含 3 个月）再次组织开车，安全风险评价同上。 (三)新装置首次开车时，应由生产技术部设计安全风险评价表，牵头组织进行安全风险评价，总工程师、副总工程师，生产部室各专业技术负责人，各专业负责人，相关电气、仪表等单位分管负责人参加，编制安全风险评价报告，逐级签批，存档管理。 (四)技术改造项目首次进入现场施工或首