BRC《食品安全》全球标准第七版内审管理评审全套资料.docx

XX公司 《食品安全》全球标准第七版内部审核计划表 审核目的 验证公司BRC《食品安全》全球标准第七版管理体系符合标准要求，使BRC体系的完善和改进，持续保持有效运行。 审核范围 本公司《食品安全管理手册》所覆盖的所有要素 审核依据 依据BRC/全球标准：食品安全第七版《质量手册》《程序文件》《作业指导书》使用，国家标准及有关法律法规等。 审核日期 审核组长 　 审核员 审核日程安排 日期 时间 受审部门 审核员 1月14日 08:00-08:30 首次会议（各部门经理，内审员及食品车间人员参与） 1月14日 08:40-12:00 总经理/管理代表/体系办 1月14日 13:30-17:30 1月14日 08:40-12:00 业务/采购 1月14日 13:30-17:30 1月15日 08:00-12:00 人事行政部 1月15日 13:30-17:30 1月15日 08:00-12:00 生产部 1月15日 13:30-17:30 1月16日 08:00-12:00 品质部 1月16日 13:30-16:00 1月16日 08:00-12:00 设备管理部 1月16日 13:30-16:00 1月16 16:00-17:00 审核人员 1月16日 17:00-17:30 末次会议（各部门经理，内审员参与） XX有限公司 会 议 记 录 文件名称 GB/19001：2015版/BRC体系内审 会议日期 文件页码 第1页 共1页 会议地点 A5行政会议室 会议主题 GB/19001：2015版/BRC体系内审：《首次会议》 会议主持 会议记录 与会人员 以签到表为准： 会 议 内 容 序号 问题点 改善对策 责任部门 责任人 完成期限 1 2016年内审工作的进展。 各审核员对公司GB19001：2015版/BRC体系进行内审。目的主要考核体系运行状况。 各审核的部门 各审核员 2 各部门体系运行的实际性 对公司给部门进行体系内审。必须认证，不走过趟，抓实际，必须进行现场与实际结合评估。 各审核的部门 各审核员 3 内审人员分配 实行两组每组为三人组的审核小组成员。 各审核的部门 各审核员 4 内审技巧的讲述： 过程审核：对员工管理进行总体性考核，发现不符合项必须记录，不能徇私情。 各审核的部门 各审核员 5 最后：本次审核：要求各审核员的注意事项： 对本次审核，各内审人员必须认真，听去下面的意见，也综合公司的发展，按照我们公司实施的体系的标准进行强有力的内审工作。 各审核的部门 各审核员 6 7 8 9 10 11 12 备注: 以上事项请各责任部门 / 责任人自行向刘总汇报事项实情 / 改善对策 / 改善进度 / 完成期限等。 XX有限公司 BRC内审检查表 标准编号 标准要求 符合情况Y/N 检查内容 1 高级管理层的承诺 　 　 1.1 高级管理层的承诺和不断改善 　 　 公司的高级管理层应展现他们全面承诺实施《食品安全全球标准》的各项要求和可促进食品安全和质量管理不断改善的流程。 　 　 1.1.1 工厂应制定成文的政策，说明公司将竭尽其义务按规定的质量生产安全合法产品以及对其客户负责的宗旨。此项方针应： 　 　 ●由工厂的总负责人签署 　 　 ●向全体员工传达。 　 　 1.1.2 工厂的高级管理层应确保建立明确的目标，以依照食品安全与质量政策和本《标准》维护并改进所生产产品的安全、合法性和质量。这些目标应： 　 　 ●编制成文，而且包括要达到的目的或明确的实施措施 　 　 ●明确的向相关的员工传达 　 　 ●受到监督，而且每季度至少向工厂的高级管理层报告一次结果。 　 　 1.1.3 应按适当计划的时间间隔（每年至少举行一次）举行由工厂高级管理层参加的管理评审会议，以审核工厂对本《标准》和在第1.1.2条款中所设目标的执行情况。审核过程应包括对以下各项的评价: 　 　 ●上一次管理评审的行动计划和时间框架 　 　 ●内部、第二方/或第三方审核的结果 　 　 ●客户投诉和任何客户反馈的结果 　 　 ●突发事件、纠正措施、不符合规格的结果和不合格材料 　 　 ●对HACCP、食品防护和真伪鉴别体系管理的审查 　 　 ●资源要求 　 　 ●会议记录必须编制成文且用于对目标进行修订。审查过程中所商定的决策和措施应有效地向相关的员工传达，而且各项措施必须在约定的时间框架内得到落实。 　 　 1.1.4 工厂应制定有据可查的会议召集计划，此可至少每月一次地使食品安全、合法性和质量问题得到高级管理层的关注，而且可使亟须采取措施的问题得到及时解决。 　 　 1.1.5 公司高级管理层应提供安全地并且依照本《标准》的要求生产食品所需的人力和财力资源。 　 　 1.1.6 公司