2018年度BRC全球标准-第七版程序文件.doc

XX公司 BRC全球标准-第七版 程 序 文 件 文件编号： BRC-QP-02 部门分发号： 受控状态： 发布日期： 2017-1-14 生效日期： 2017-3-23 制订 制订 审批 XX有限公司 文件编号 BRC-QP-00 编制 版本 A/0 审核 文件目录 版次 1 批准 页码 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 93 页 生效日期 序 号 文件编码 程序文件名称 1.0 BRC-QP-01 文件和资料管理程序 2.0 BRC-QP-02 培训教育程序 3.0 BRC-QP-03 卫生标准操作程序 4.0 BRC-QP-04 清洁及洗消管理程序 5.0 BRC-QP-05 设施维护与保养制度 6.0 BRC-QP-06 原辅料、包材及制程检验管理程序 7.0 BRC-QP-07 产品批次、追溯和回收管理 8.0 BRC-QP-08 不合格品控制程序 9.0 BRC-QP-09 纠偏玉预防控制措施程序 10.0 BRC-QP-10 生产车间、人员卫生管理程序 11.0 BRC-QP-11 仓库管理程序 12.0 BRC-QP-12 记录控制程序 13.0 BRC-QP-13 仪器设备校准程序 14.0 BRC-QP-14 内审管理程序 15.0 BRC-QP-15 管理评审程序 16.0 BRC-QP-16 关键工序监控程序 17.0 BRC-QP-17 虫鼠控制程序 18.0 BRC-QP-18 客户关注与沟通程序 19.0 BRC-QP-19 危害分析及控制措施程序 20.0 BRC-QP-20 敏源、高关注物质的控制 21.0 BRC-QP-21 易碎品控制程序 XX有限公司 文件编号 BRC-QP-01 编制 版本 A/0 审核 文件和资料管理程序 版次 1 批准 页码 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 93 页 生效日期 目的: 保证在质量体系运行的各个部门使用文件的有效性。 范围: 适用于本公司质量体系的质量手册、支持性文件、工作文件、外来文件及资料。 三、定义:如没有特别说明，程序文件中的内容涵盖电子文件和纸质文件的控制。. 四、职责: 4.1总经理：负责质量方针、质量手册、支持性文件和工作文件的审批； 4.2总经理或总经理的委托人：负责组织质量体系文件的编写、修改、处理和质量手册、支持性文件的审核； 4.3各部门：负责相关工作文件的编写、修改； 4.4行政部：负责文件的分发、标识、保管 五、工作程序: 5.1文件控制：受控文件封面或首页盖有“受控文件”章，没有的或虽然有但又加盖“作废”章的为非受控文件。文件应有文件编写人、审核人、批准人的签署。 5.2审批和发布 5.2.1质量手册：由质量小组编写，总经理审批后发布。行政部根据总经理提供的《体系文件发放名单》统一发放并作登记。 5.2.2支持性文件：由各部门主管或总经理指定人员组织编写，文件管理员汇集整理后由管理者代表审批。文件管理员根据《体系文件发放名单》统一发放并作登记。 5.2.3作业文件：由各部门主管组织编写，管理者代表批准。要求文件有良好的可操作性，应明确由谁做，何时做，做什么以及如何做。由文件管理员统一编号，加盖“受控文件”章，根据《体系文件发放名单》登记，下发各部门。 5.2.4外来文件：对质量保证体系有效运行有重要作用的外来文件，由管理者代表审核后，经行政部受控登记。其它部门如需查阅，可到行政部借阅，借阅期限不超过15天。 5